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梧州市卫生计生监督所

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生计生监督所 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、本单位职责

本单位是梧州市卫生健康委员会依法在全市范围内行使卫

生健康监督执法职能的执行机构。单位主要职能是依法在全市开

展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业

卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务

等综合监督执法工作，受理职责范围内的群众投诉举报工作，查

处违法违规行为，保障梧州市行政区域内各种社会活动和正常的

卫生秩序，保障公民的健康权益。

二、机构设置情况

本单位是公益一类副处级参照公务员法管理事业单位。内设

机构共设 8个职能科室，分别是办公室、法规监督科、监督一科、

监督二科、监督三科、计划生育综合监督科、学校卫生与中医服

务监督科、职业卫生监督科。

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第二部分：梧州市卫生计生监督所 2024 年度单位决算报表

（此部分另附表格，详见附件：梧州市卫生计生监督所 2024

年度单位决算公开附表）

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第三部分：梧州市卫生计生监督所 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入664.63万元，其中本年收入

664.63万元，较2023年度决算数增加5.99万元，增长0.9%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入664.63万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加10.23万元，增长1.6%，

主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要

包括中央和自治区追加的项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年决算数对比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数对

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比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数减少4.24万元，下降100%，主要原因是：2023

年由于会计差错更正，调整4.24万元专用结余为2023年年初结转

和结余数，2024年无此情况。

（二）本单位2024年度总支出664.63万元，其中本年支出

664.63万元，较2023年度决算数增加5.99万元，增长0.9%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）44.84万元：主要用于按照国家

政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。较2023

年度决算数减少2.55万元，下降5.4%，主要原因是：2023年年内

有两名在编在职职工退休。

2.卫生健康支出（类）580.87万元：主要用于保证单位日常

工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出。

较2023年度决算数增加9.42万元，增长1.6%，主要原因是：市财

政按相关规定年中追加中央项目资金。

3.住房保障支出（类）38.92万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加3.36万

元，增长9.4%，主要原因是：按规定调整公积金缴费基数。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.24万元，下

降100%，主要原因是：会计差错更正，将4.24万元非财政拨款结

余调整为专用结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支

出664.63万元，较2023年度决算数增加10.23万元，增长1.6%。其

中：基本支出494.78万元，项目支出169.85万元。

梧州市卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为505.96万元，支出决算为664.63万元，完成年初预

算的131.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.33万

元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的1.01%，预决算存有

差异原因是：有两名机关工勤人员的社保基数需重新核定，年初

预算暂按未重新核定的工资数据取数。主要用于按照国家政策规

定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为399.94万元，支出决算为503.99万元，完成年初预算

的126%。预决算存有差异原因是：年中追加了部分人员经费以

及中央、自治项目补助资金。主要用于：保障单位的各项基本支

出、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升项目支出以及卫生

健康国家随机监督抽查项目支出。

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（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）年初预算为0万元，支出决算为42.63万元，较年初预算

增加42.63万元。预决算存有差异原因是：年中追加中央、自治

区财政基本公共卫生服务项目补助资金。主要用于：新纳入基本

公卫项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，较年初预算

增加11.55万元。预决算存有差异原因是：年中追加中央财政重

大传染病防控补助资金。主要用于：艾滋病防治项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为22.46万元，支出决算为22.71万元，完

成年初预算的101.1%。预决算存有差异原因是：有两名机关工勤

人员的社保基数需重新核定，年初预算暂按未重新核定的工资数

据取数。主要用于：缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含

生育保险）、在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费

用。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为39.23万元，支出决算为38.92万元，完成年初

预算的99.2%。预决算存有差异原因是：预算取数时公积金缴费

基数包含退休人员在职期间应发待遇，实际缴纳中剔除已退休人

员相关费用。主要用于：缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出494.78万元，其

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中：人员经费支出422.22万元，主要包括：基本工资115.05万元，

津贴补贴78.83万元，奖金9.57万元，绩效工资85.56万元，机关

事业单位基本养老保险缴费44.33万元，职工基本医疗保险缴费

22.46万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金38.92万元，

其他工资福利支出18.97万元，退休费6.86万元；公用经费支出

72.56万元，主要包括：办公费1.47万元，水费0.15万元，电费3

万元，邮电费5.08万元，物业管理费0.4万元，差旅0.85万元，维

修（护）费0.67万元，培训费1.03万元，公务接待费0.55万元，

专用材料费1万元，委托业务费0.14万元，工会经费4.16万元，公

务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用25.02万元，其他商品

和服务支出26.18万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出415.36万元，完成年初预算的105.1%。

预决算存有差异原因：一是市财政按相关规定年中追加了在职在

编人员经费；二是年初预算中的委托业务费13.5万元为编外（劳

务派遣）人员支出，决算时核算到其他工资福利支出中。

（二）商品和服务支出72.56万元，完成年初预算的83.7%。

预决算存有差异原因是：年初预算中的委托业务费13.5万元为编

外人员支出，决算时核算到其他工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助6.86万元，完成年初预算的

95.5%。预决算存有差异原因是：退休人员0.32万元的大病医疗

统筹费决算时核算到其他社会保险缴费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市卫生计生监督所2024年度无政府性基金收入，无政府

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性基金支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变

化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市卫生计生监督所2024年度无国有资本经营预算财政

拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比

无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.57万元，完成年

初预算的94.9%，比上年增加6.29万元，主要原因是年中追加中

央、自治区财政重大传染病防控及基本公共卫生服务补助资金，

部分资金用于开展相关卫生监督执法工作发生的公务用车运行

维护支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置及运行费支出决算9.02万元，公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与上年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与上年

决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出9.02万元，完成年初预算的97.2%，

比上年增加6.35万元，主要原因是：年中追加中央、自治区财政

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重大传染病防控及基本公共卫生服务补助资金，部分资金用于开

展相关卫生监督执法工作发生的公务用车运行维护支出。主要用

于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生监督执法业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市

卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运

行费支出9.02万元，平均每辆4.51万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的68.8%，

比上年减少0.06万元，主要原因是：接待上级开展卫生监督执法

相关工作次数减少。国内公务接待批次8次，人次51次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出72.56万元，比年初预算

数减少0.68万元，降低0.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，

压减办公经费支出等。比上年决算数减少14.91万元，降低17%，

主要原因是：2024年的编外（劳务派遣）人员支出13.5万元规范

到人员经费中的其他工资福利支出核算。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出9.81万元。授予中小企业合

同金额11.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额3.84万元，占授予中小企业合同金额的34.8%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额11.1%；工程采

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购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的88.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用

车主要是用于到各（市、区）开展卫生监督执法工作；单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目17个，项目支出总额202.52万元。其中，

本级项目9个，本级项目支出67.68万元；对下转移支付项目8个，

对下转移支付134.84万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资

金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：17个项目评为一等，涉及资金202.52万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0

个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目

总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及

原因：一是绩效指标设置细化程度有待提高；二是预算执行进度

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均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目指标值

的选定及设置，根据项目实施情况精细化设置指标值；二是进一

步强化预算执行，加快预算支出进度。

（二）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提

升项目补助资金项目自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数

为45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是采购各类卫生监督执法快检设备，不断提高执

法能力和规范化水平，提升应急处置能力；二是采购各类卫生监

督执法专用办公设备，改善了卫生监督执法条件，有效保障日常

卫生监督执法、外出普法宣传，以及执法数据档案存储。自评中

未发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。