2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 5,170,126.66 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 5,170,126.66 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 526,839.60
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 4,248,436.18
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 394,850.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,170,126.66 本 年 支 出 合 计 5,170,126.66
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 5,170,126.66 支 出 总 计 5,170,126.66
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
061089 梧州市卫生计生监督所 5,170,126.66 5,170,126.66 5,170,126.66
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 5,170,126.66 一、本年支出 5,170,126.66
（一）一般公共预算 5,170,126.66 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 5,170,126.66 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 526,839.60
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 4,248,436.18
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 394,850.88
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 5,170,126.66 支　　　出　　　总　　　计 5,170,126.66
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061089 梧州市卫生计生监督所 5,170,126.66 5,003,026.66 4,270,376.10 732,650.56 167,100.00
208 05 01 行政单位离退休 71,790.00 71,790.00 71,790.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,049.60 455,049.60 455,049.60
210 04 02 卫生监督机构 4,021,235.44 3,854,135.44 3,121,484.88 732,650.56 167,100.00
210 11 01 行政单位医疗 227,200.74 227,200.74 227,200.74
221 02 01 住房公积金 394,850.88 394,850.88 394,850.88
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 5,003,026.66 4,270,376.10 732,650.56
301 4,198,586.10 4,198,586.10
301 01 基本工资 1,157,904.00 1,157,904.00
301 02 津贴补贴 788,304.00 788,304.00
301 03 奖金 952,092.00 952,092.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 455,049.60 455,049.60
301 10 职工基本医疗保险缴费 224,680.74 224,680.74
301 12 其他社会保障缴费 19,584.36 19,584.36
301 13 住房公积金 394,850.88 394,850.88
301 99 其他工资福利支出 206,120.52 206,120.52
302 732,650.56 732,650.56
302 05 水费 1,000.00 1,000.00
302 06 电费 19,744.80 19,744.80
302 07 邮电费 51,080.00 51,080.00
302 17 公务接待费 8,000.00 8,000.00
302 28 工会经费 42,719.76 42,719.76
302 31 公务用车运行维护费 28,800.00 28,800.00
302 39 其他交通费用 250,200.00 250,200.00
302 99 其他商品和服务支出 331,106.00 331,106.00
303 71,790.00 71,790.00
303 02 退休费 71,790.00 71,790.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益指
标
生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
167,100.00
061089 梧州市卫生计生监督所 残疾人就业保障金 38,830.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知》（桂财
税〔2016〕47号）规定，确保年
内足额缴纳上年度的残疾人就业
保障金，确保残疾人就业率稳步
提升，保障残疾人的权益。
数量指标：残疾人就业
保障金缴纳完成率(＝
100%)
质量指标：残疾人就业
保障金缴纳合规率(＝
100%)
时效指标：
残疾人就业
保障金缴纳
及时率(＝
100%)
成本指标：
缴纳标准
(上年用人
单位在职职
工工资总额
×1.5%)
社会效益指
标：确保残
疾人就业率
(稳步提升)
满意度指
标：残疾人
满意度(≥
90%)
061089 梧州市卫生计生监督所 专项公用经费-日常运转经费(含防艾、党建、节能工作
、突发公共卫生事件处理、政务数据安全等经费) 122,196.40
补充定额公用经费的不足，用于
开展卫生监督综合执法所需办公
费、印刷费、差旅费等，以保障
单位人员办公需求，保障职工参
加外出培训班及开展日常卫生监
督执法工作的合法权益。
数量指标：保障员工人
数(≥35人)
数量指标：办公用品和
设备采购完成率(＝
100%)
质量指标：采购验收合
格率(≥90%)
质量指标：经费支出专
款专用率(＝100%)
时效指标：
卫生监督工
作任务按计
划完成率
(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(有效保障)
社会效益指
标：满足办
公需求(有效
满足)
满意度指
标：群众投
诉调查满意
度(≥90%)
061089 梧州市卫生计生监督所
其他专项支出-疫情防控及卫生监督物资购置、手续费、
机关工勤人员年度考核奖、公益性岗位人员的工会经费
、大额医疗补助和工伤保险费
6,073.60
为补充定额公用经费的不足，用
于开展卫生监督综合执法所需的
银行存款手续费、发放机关工勤
人员年度考核奖、支付公益性岗
位人员的工会经费、大额医疗补
助和工伤保险费等后勤保障支
出，保障单位正常运作，保障机
关工勤人员和公益性岗位人员权
益。
数量指标：实有资金账
户银行手续费缴纳完成
率(＝100%)
数量指标：机关工勤人
员年度考核奖发放人数
(＝1人)
数量指标：公益性岗位
人员工会经费缴纳完成
率(＝100%)
数量指标：公益性岗位
人员大额医疗补助和工
伤保险费缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：实有资金账
户银行手续费支出合规
率(＝100%)
质量指标：机关工勤人
员年度考核奖发放合规
率(＝100%)
质量指标：公益性岗位
人员工会经费支出合规
率(＝100%)
质量指标：公益性岗位
人员大额医疗补助和工
伤保险费支出合规率
(＝100%)
时效指标：
全年工作完
成及时率
(＝100%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障机
构稳定运行
(有效)
社会效益指
标：机关工
勤人员权益
保障有效性
(有效)
社会效益指
标：公益性
岗位人员权
益保障有效
性(有效)
满意度指
标：职工投
诉调查满意
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。