梧州市卫生计生监督所 2023 年度单
位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、本单位职责
本单位是梧州市卫生健康委员会依法在全市范围内行
使卫生健康监督执法职能的执行机构。单位主要职能是依法
在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医
疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计
划生育和中医服务等综合监督执法工作，受理职责范围内的
群众投诉举报工作，查处违法违规行为,坚持依法行政，保障
梧州市行政区域内各种社会活动和正常的卫生秩序，保障公
民的健康权益。
二、机构设置情况
本单位是公益一类副处级参照公务员法管理事业单位。
内设机构共设 8 个职能科室，分别是办公室、法规监督科、
监督一科、监督二科、监督三科、计划生育综合监督科、学
校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督科。
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第二部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市卫生计生监督所
2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 658.64 万元，其中本年
收入 654.40 万元，较 2022 年度决算数增加 38.55 万元，增
长 6.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 654.40 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 36.68 万元，增
长 5.9%，主要原因：市财政按相关规定年中追加了在职在编
人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年决算数对比无变
化。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与
2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 4.24 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.87 万元，增长 78.9%，
主要原因是：会计差错更正，调整 4.24 万元专用结余为 2023
年年初结转和结余数。
（二）本单位 2023 年度总支出 658.64 万元，其中本年
支出 654.40 万元，较 2022 年度决算数增加 38.55 万元，增
长 6.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）47.39 万元：主要用于：按
照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费
用。较 2022 年度决算数减少 2.29 万元，下降 4.6%，主要原
因是：年内有两名在编在职职工退休。
2.卫生健康支出（类）571.45 万元：主要用于：保证单
位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生
的项目支出。较 2022 年度决算数增加 38.32 万元，增长 7.2%，
主要原因是：市财政按相关规定年中追加了在职在编人员经
费。
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3.住房保障支出（类）35.56 万元：主要用于：按照国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算
数减少 1.72 万元，下降 4.6%，主要原因是：年内有两名在
编在职职工退休。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%。
5.年末结转和结余 4.24 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 4.24 万元，增长 100%，主要原因是会计差错更正，调
整 4.24 万元专用结余为 2023 年年初结转和结余数。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 654.40 万
元，较 2022 年度决算数增加 36.68 万元，增长 5.9%。其中：
基本支出 586.26 万元，项目支出 68.14 万元。
本单位所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为 501.79 万元，支出决算为 654.40 万元，完成年初预算
的 130.4%。
（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
49.66 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 95.4%。
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预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动致实际支
出减少。主要用于：按照国家政策规定缴纳单位在编在职职
工的基本养老保险费用。
（二）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政
管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，较
年初预算增加 0.18 万元。预决算存有差异原因是：编外人员
工资按规定调整及社会保险极及住房公积金缴费基数调整，
追加编外人员经费。主要用于：发放编外人员工资及缴纳编
外人员社保、公积金。
（三）卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
年初预算为 387.19 万元，支出决算为 500.15 万元，完成年
初预算的 129.2%。预决算存有差异原因是：年中追加了部分
人员经费。主要用于：保障单位的各项基本支出及 2023 年
中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫
生健康人才培养）补助资金项目支出。
（四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务
(项)年初预算为 0.80 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年
初预算的 2522.5%。预决算存有差异原因是：年中追加市本
级配套基本公共卫生服务项目资金及中央财政基本公共卫
生服务项目补助资金 19.38 万元。主要用于：新纳入基本公
卫项目支出。
（五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务
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(项)年初预算为 1.80 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年
初预算的 648.3%。预决算存有差异原因是：年中追加中央财
政重大传染病防治项目资金 9.87 万元。主要用于：艾滋病防
治项目支出。
（六）卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件
应急处理(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，较
年初预算增加 5.31 万元。预决算存有差异原因是：年中追加
医务人员疫情防控临时性工作补助资金 5.31 万元。主要用于：
发放医务人员疫情防控临时性工作补助。
（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 25.10 万元，支出决算为 23.97 万元，完
成年初预算的 95.5%。预决算存有差异原因是：预算执行过
程中人员变动致实际支出减少。主要用于：缴纳单位在编在
职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在
编离退休人员的大病医疗统筹费用。
（八）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，较年
初预算增加 10 万元。预决算存有差异原因是：年中追加自
治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金 10 万
元。主要用于：卫生监督执法应急物资购置。
（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 37.24 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年
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初预算的 95.5%。预决算存有差异原因是：缴纳单位在编在
职职工的住房公积金。主要用于：预算执行过程中人员变动
致实际支出减少。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
586.26 万元，其中：人员经费支出 498.79 万元，主要包括：
基本工资 119.97 万元，津贴补贴 83.3 万元，奖金 115.72 万
元，绩效工资 34.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
47.39 万元，职工基本医疗保险缴费 23.97 万元，其他社会保
障缴费 1.93 万元，住房公积金 35.56 万元，其他工资福利支
出 5.4 万元，退休费 6.61 万元，抚恤金 24.59 万元，公用经
费支出 87.47 万元，主要包括：办公费 1.22 万元，水费 0.02
万元，电费 2.8 万元，邮电费 5.37 万元，物业管理费 1.91 万
元，差旅费 1.8 万元，维修（护）费 1.0 万元，培训费 1.31
万元，公务接待费 0.61 万元，专用材料费 1.3 万元，劳务费
13.28 万元，工会经费 4.51 万元，公务用车运行维护费 2.67
万元，其他交通费用 26.36 万元，其他商品和服务支出 23.30
万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 467.59 万元，完成年初预算的
121.7%。预决算存有差异原因是：市财政按相关规定年中追
加了在职在编人员经费。
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（二）商品和服务支出 87.47 万元，完成年初预算的
98.1%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动
致实际支出减少。
（三）对个人和家庭的补助 31.2 万元，完成年初预算的
447%。预决算存有差异原因是：年中追加退休职工死亡补助
及抚恤金 24.59 万元。
（四）资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决
算无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金收入，无政府性基金支
出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，
无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.28 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长
31.2%，主要原因是：2022 年因公务车加油政采流程未及时
办妥，2022 年公务车未进行加油卡充值及加油，2023 年年
末进行了公务用车加油卡充值 1.52 万元并完成加油，致
2023 年公务用车运行维护费较 2022 年多。其中：因公出国
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（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算
2.67 万元，公务接待费支出决算 0.61 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无该项支
出。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.67 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年减少 0.17 万元，原因是公务用车购置在 2022 年完成，2023
年无该项支出。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 2.67 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数增加 0.82 万元。原因是：2022 年因公务车加
油政采流程未及时办妥，2022 年公务车未进行加油卡充值及
加油，2023 年年末进行了公务用车加油卡充值 1.52 万元并
完成加油，致 2023 年公务用车运行维护费较 2022 年多。主
要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生计生监督
执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年本单位及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量
为 2 辆，全年运行费支出 2.67 万元，平均每辆车 1.34 万元。
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（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.12 万元，增长 24.5%，主要原因是：疫情放开
后，上级单位来梧检查次数增加，公务接待人次数增加，导
致公务接待费增加。国内公务接待批次 9 次，人次 56 次，国
（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 87.47 万元，比年初
预算数增加 11.57 万元，主要原因是:编外人员对应的劳务费
13.28 万元年初预算列入人员经费，决算时系统归入公用经
费核算，导致决算的公用经费增加；比上年决算数 87.63 万
元，减少 0.16 万元，下降 0.2%，主要原因是：落实过紧日
子要求，压减办公费经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.50 万元，其中：
政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 5.26 万元。授予中小企业合同金额 7.86 万
元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合
同金额 7.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.8%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目15个，项目支出总额126.17万元。
其中，本级项目11个，本级项目支出102.83万元；对下转移
支付项目4个，对下转移支付23.34万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金120.51万元，占
项目总数比例86.7%，占项目支出总额比例95.5%；0个项目
评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支
出总额比例0%；2个项目评为三等，涉及资金5.66万元，占
项目总数比例13.3%，占项目支出总额比例4.5%；0个项目评
为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设
置细化程度有待提高；二是预算执行进度均衡性还需进一步
加强。下一步改进措施：一是加强项目指标值的选定及设置，
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根据项目实施情况精细化设置指标值；二是进一步强化预算
执行，加快预算支出进度。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金项目自评得分为99.52分，一等，项目全年预算
数为13万元，执行数为12.38万元，完成预算的95.2%。项目
绩效目标完成情况：一是开展职业病防治监督及培训，有效
预防职业病的发生，最大限度保障劳动者健康权益，深化健
康企业建设，进一步优化梧州营商环境；二是已按任务要求
完成食品安全标准跟踪评价工作，保障群众健康安全。自评
中未发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。