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梧州市卫生计生监督所
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市卫生计生监督所 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生计生监督所 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、单位职责
梧州市卫生计生监督所是梧州市卫生健康委员会依法
在全市范围内行使卫生健康监督执法职能的执行机构。单位
主要职能是依法在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫
生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防
治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，
受理职责范围内的群众投诉举报工作，查处违法违规行为,
坚持依法行政，保障梧州市行政区域内各种社会活动和正常
的卫生秩序，保障公民的健康权益。
二、机构设置情况
梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员
法管理事业单位。内设机构共设 8个职能科室，分别是办公
室、法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、计划生
育综合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督
科。
三、编制现状、人员构成
梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事
业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。截至 2022
年12 月，在编在职人员 30 人，包括参公事业单位在编在职
人员 28 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2
人。其他聘用人员 9人，离退休人员 34 人。
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第二部分：梧州市卫生计生监督所2022年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市卫生计生监督所2022年度单位决算情况说
明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 620.09 万元，其中本年
收入 617.72 万元,较2021 年度决算数减少 13.50 万元，下降
2.1%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 617.72 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 3.44 万元，下
降0.6%，主要原因是本年度转移支付项目收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2021 年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财
政当年拨付的资金，与 2021 年一致。
4.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2021 年度决算数减少 10 万元，下降 100%，主
要原因是 2021 年的中央财政重大传染病防控补助资金 10 万
元是以上级补助的形式拨付到单位，2022 年的中央财政重大
传染病防控补助资金 10 万元是以一般公共预算财政拨款形
式拨付到单位。
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5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入，与 2021 年一致。
6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。
7.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。
8.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算
数减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是本年将银行利息
收入规范到应缴财政款核算。
9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。较 2021 年度决算数减少 2.68 万元，下降 100%，
主要原因是本年未出现收支缺口。
10.上年结转和结余 2.37 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2021 年度决算数减少 38.55 万元，下降 94.2%，
主要原因是 2021 年项目资金支出进度良好，结转至 2022 年
的项目资金 2.37 万元主要是上级补助的中央财政重大传染
病防控补助资金。
（二）本单位 2022 年度总支出 620.09 万元，其中本年
支出 620.09 万元，较 2021 年度决算数减少 52.29 万元，下
降7.8%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（类）49.68 万元：主要用于按照
国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
较2021 年度决算数增加 0.69 万元，增长 1.4%，主要原因是
本年度单位基本养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（类）533.13 万元：主要用于基本工资、
津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出和办公
费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用
经费方面的支出，退休人员生活补助，以及办公设备购置、
公务用车购置和无形资产购置。较 2021 年度决算数减少 53.5
万元，下降 9.1%，主要原因是本年追加的自治区项目补助资
金较去年减少。
3.住房保障支出（类）37.28 万元：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数
增加 0.52 万元，增长 1.4%，本年度单位住房公积金缴费基
数调整。
4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2021 年度决算数减
少0.06 万元，下降 100%，主要原因是本年将银行利息收入
规范到应缴财政款核算。
5.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安
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排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减
少2.37 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年结转的上级补
助项目资金在本年支出完毕，本年无新增上级补助收入。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 617.72 万
元，较 2021 年度决算数减少 39.97 万元，下降 6.1%。其中：
基本支出 548.26 万元，项目支出 69.46 万元。
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为513.12 万元，支出决算为 617.72 万元，完成年初预算的
120.4%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 51.90 万
元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 95.7%。用于
按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险
费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.68 万元，用于
缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。较年初预算数
减少 2.22 万元，主要是本年有两名在编在职人员退休。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 422.30 万元，支
出决算为 530.76 万元，完成年初预算的 125.7%。主要用于
基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支
出和办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专
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用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
等日常公用经费方面的支出，退休人员生活补助，以及办公
设备购置、公务用车购置和无形资产购置。
1.行政运行 22.75 万元，主要用于支付 2021 年奖励性补
贴结算。较年初预算数增加 22.75 万元,主要是年中追加 2021
年度市直机关（参公事业）单位奖励性补贴 22.75 万元。
2.卫生监督机构 465.07 万元，主要用于支付职工工资福
利支出、开展卫生监督执法业务活动及公共卫生服务等方面
的支出。较年初预算增加 68.97 万元，主要是年中追加 2022
年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）
补助资金 30 万元，以及年中追加根据相关规定调整在编在
职人员工资标准、2022 年度公务员奖励性补贴等人员经费。
3.基本公共卫生服务 9.20 万元，主要用于新纳入基本公
卫项目支出。较年初预算增加 9.20 万元，主要是年中追加中
央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金。
4.重大公共卫生服务 8.19 万元，主要用于艾滋病防治项
目支出。较年初预算增加 8.19 万元，主要是年中追加中央财
政重大传染病防控补助资金。
5.行政单位医疗 25.11 万元，主要用于缴纳单位在编在
职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在
编离退休人员的大病医疗统筹费用。较年初预算减少 1.09 万
元，主要是本年有两名在编在职人员退休。
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6.其他卫生健康支出 0.44 万元，主要用于卫生健康综合
监督能力提升项目。较年初预算增加 0.44 万元，主要是上年
结转资金。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 38.92 万元，支
出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 95.8%。主要用于按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房公积金支出 37.28 万元，用于缴纳单位在编在职职
工的住房公积金。较年初预算减少 1.64 万元，主要是本年有
两名在编在职人员退休。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.26 万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 453.92 万元，完成年初预算的
113.8%。主要是在编人员工资调整、奖励性补贴等支出增加，
年中追加财政预算拨款。
（二）商品和服务支出 87.62 万元，完成年初预算的
101.9%。主要是离退休公用支出标准提高，年中追加财政预
算拨款。
（三）对个人和家庭的补助 6.72 万元，完成年初预算的
102.9%。主要是本年有两名在编在职人员退休，年中追加财
政预算拨款。
（四）债务利息及费用支出 0万元，与预算相比无变化。
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（五）资本性支出 0.01 万元，年初预算数为 0，因该项
经费为年中财政追加经费支出，故与预算无可比性。主要是
年中调整基本支出预算的经济分类科目用于公务用车购置。
（六）其他支出 0万元，与预算相比无变化。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.5 万元，
完成预算的 88.7%，比上年减少 19.83 万元，主要原因是本
单位牢固树立过紧日子的思想，本年单位公务用车购置及运
行费预算较上年减少，且严格控制和压减低效无效支出。其
中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运
行费支出决算 2.02 万元，公务接待费支出决算 0.49 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，预算相比无变化，
与去年相比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.02 万元。其中：
公务用车购置支出 0.17 万元，完成预算的 100%，比上
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年减少 19.29 万元，原因是 2021 年年中追加了自治区财政医
药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金 19.5 万元用于卫
生健康综合监督能力提升项目的公务用车购置（特种专业技
术用车 1辆），其中 2021 年发生车身价及购置税等车辆购
置费 19.46 万元，本年调整预算后发生车辆上牌费等车辆购
置费 0.17 万元，车辆在 2022 年完成验收并使用，主要用于
在全市开展卫生健康监督执法业务。
公务用车运行支出 1.85 万元，完成预算的 100%，比上
年减少 0.35 万元，原因是本年新购置的公务车维修保养支出
较少，主要用于市内及三县一市开展卫生计生监督执法业务
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，
本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费
支出 1.85 万元，平均每辆 0.93 万元。
（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成预算的 61.3%，
比上年减少 0.18 万元，原因是受新冠病毒肺炎影响，全年支
援任务较多，地市间相互交流学习减少。国内公务接待批次
6次，人次 38 次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2022 年度机关运行经费支出万 87.63 元，比年初
预算数增加 1.64 万元，增长 1.9%，主要原因是：本年离退
休公用支出标准提高，年中追加财政预算拨款；比上年决算
数增加 23.75 万元，增长 37.2%，主要原因是：上年的编外
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人员支出经费划拨在项目支出预算中，本年的编外人员支出
经费划拨在基本支出预算中，本年将伙食补助规范到基本支
出中的公用经费核算，本年离退休公用支出标准提高，年中
追加财政预算拨款。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：
政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0万元、政
府采购服务支出 3.29 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万
元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 3.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；无工
程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2022 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急
保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 1辆、
其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度
12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
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69.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，11 个项目评为
一等，占项目总数比例 91.7%：1个项目评为二等，占项目
总数比例 8.3%。自评发现的主要问题及原因：指标值的设置
精准度有待提高。下一步改进措施：加强项目指标值的选定
及设置，根据项目实施情况精细化设置指标值。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），2022 年中央财政医疗服务与保
障能力提升项目自评得分为 99.92 分，评级为一等，项目全
年预算数为 30.25 万元，执行数为 30 万元，完成预算的
99.2%。项目绩效目标完成情况：开展了市级医疗废物智慧
监管项目，医疗废物由传统手工记录转变为电子台账记录，
实现对医疗废物的收集、暂存、移交、处置全流程、可追溯
的信息化监管，首批 8家公立医院实现医疗废物智能转运智
能监管。自评中未发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。