梧州市卫生计生监督所 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

梧州市卫生计生监督所的主要职能是依法在全市开展公

共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业

卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医

服务等综合监督执法工作，受理职责范围内的群众投诉举报

工作，查处违法违规行为，维护梧州市行政区域内各种社会

活动和正常的卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保

障公民的健康权益。

二、机构设置情况

梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员法

管理全额拨款事业单位。内设机构共设 8个职能科室，分别

是办公室、法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、

计划生育综合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫

生监督科。

三、人员构成情况

梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事业

编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。截至 2022

年12 月，在编在职人员 30 人，包括参公事业在编在职人员

28 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2人。其

他聘用人员 9人，离退休人员 34 人。

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 5,017,748.86 元，同比减少

113,478.90 元，下降 2.21% 。其中：本年收入预算

4,989,158.96 元，同比减少 142,068.77 元，下降 2.77 %；

上年结转结余 28,589.90 元。收入包括：一般公共预算拨款、

上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：对比

2022 年单位预算编制的时间节点，2023 年单位预算编制时

减少了 2名在编在职人员，使收支预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 5,017,748.86 元，同比减少

113,478.90 元，下降 2.21%。本年收入预算 4,989,158.96

元，同比减少 142,068.77 元，下降 2.77 %；上年结转结余

28,589.90 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4,989,158.96 元，占收入总预

算的 99.43%，同比减少 142,068.70 元，下降 2.77%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 28,589.90 元。2023 年单位预算编

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单

位预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 5,017,748.86 元，其中，基本支出

预算 4,803,458.96 元，占支出总预算的 95.73%，同比减少

111,468.77 元，下降 2.27 %；项目支出预算 214,289.90 元，

占支出总预算的 4.27%，同比减少 2,010.10 元，下降 0.93%。

主要是对比 2022 年单位预算编制的时间节点，2023 年单位

预算编制时减少了 2名在编在职人员，故 2023 年支出总预

算减少。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 496,574.72 元，占支

出总预算 9.90%，同比减少 22,407.68 元，下降 4.32%。

（二）卫生健康支出类科目 4,148,743.10 元，占支出总

预算 82.68%，同比减少 74,265.43 元，下降 1.76%。

（三）住房保障支出类科目 372,431.04 元，占支出总预

算7.42%，同比减少 16,805.76 元，下降 4.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5,017,748.86 元。收入包

括：一般公共预算拨款 4,989,158.96 元、上年结转结余

28,589.90 元；支出包括：社会保障和就业支出 496,574.72

元、卫生健康支出 4,148,743.10 元、住房保障支出

372,431.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 4,989,158.96 元，

其中：基本支出 4,803,458.96 元，项目支出 185,700.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 496,574.72 元，

全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养

老保险费用。

卫生监督机构 3,869,209.43 元，其中：基本支出

3,683,509.43，项目支出 185,700.00 元。主要用于开展卫生

监督执法业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

行政单位医疗 250,943.77 元，全部是基本支出，主要

用于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、

在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

住房公积金 372,431.04 元，全部是基本支出，主要用于

缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4,803,458.96 元，占一般公共预算支出

的96.28%，同比减少 111,468.77 元，下降 2.27%。其中：

工资福利支出预算 3,842,006.69 元，占基本支出预算

79.99%，同比减少 147,697.35 元，下降 3.70%。

商品和服务支出预算 891,672.27 元，占基本支出预算

18.56%，同比增加 31,728.58 元，增长 3.69%。

对个人和家庭补助支出预算 69,780.00 元，占基本支出

预算 1.45%，同比增加 4,500.00 元，增长 6.89%。

2.项目支出 185,700.00 元，占一般公共预算支出的

3.72%，同比减少 30,600.00 元，下降 14.15%。其中：

工资福利支出预算 35,090.10 元，占项目支出预算

18.90%，同比增加 35,090.10 元，2022 年无此项支出，属

2023 年新增预算支出，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 142,609.90 元，占项目支出预算

76.80%，同比减少 52,320.10 元，下降 26.84%。

资本性支出预算 8,000.00 元，占项目支出预算 4.30%，

同比减少 13,370.00 元，下降 62.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 4,803,458.96 元，其

中：

人员经费 4,044,598.32 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、委托业务费、退休费。

公用经费 758,860.64 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

36,000.00 元，同比增加 6,000.00 元，增长 20 %。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出 36000.00 元，上年结

转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 8,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 28,000.00 元，同比增加 6,000.00 元，

增长 27.27%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 28,000.00 元，同比

增加 6,000.00 元，增长 27.27%，增加主要原因：一是开展

国家卫生城市复审迎检卫生监督，工作量加大用车量增加，

同时按照工作计划加强对基层卫生监督机构的业务指导，下

基层多，油耗增加，车辆加油服务费增加；二是汽油价格上

涨，车辆加油服务费增加；三是其中一辆公务车的使用年限

已超 17 年，车辆相应的车辆维修和保养服务费增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

36,000.00 元，同比增加 6,000.00 元，增长 20 %。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 36,000.00 元，同

比增加 6,000.00 元，增长 20 %；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 8,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 28,000.00 元，同比增

加6,000.00 元，增长 27.27%。其中，当年一般公共预算资

金安排的“三公”经费支出预算 28,000.00 元，同比增加

6,000.00 元，增长 27.27%；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 28,000.00 元，同比增加

6,000.00 元，增长 27.27%。其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 28,000.00 元，同比增加

6,000.00 元，增长 27.27%；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0元。增加的主要原因：一是开展国家卫生城

市复审迎检卫生监督，工作量加大用车量增加，同时按照工

作计划加强对基层卫生监督机构的业务指导，下基层多，油

耗增加，车辆加油服务费增加；二是汽油价格上涨，车辆加

油服务费增加；三是其中一辆公务车的使用年限已超 17 年，

车辆相应的车辆维修和保养服务费增加。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费总预算安排 1,068,372.07 元，其

中：基本支出预算 891,672.27 元，项目支出预算 176,699.80

元，同比减少 7,871.62 元，下降 0.73%，主要原因是对比

2022 年单位预算编制的时间节点，2023 年单位预算编制时

减少了 2名在编在职人员。主要用于办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务和支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 70,250.00 元，同比增加 4,080.00

元，增长 6.17%。其中：政府集中采购预算 67,750.00 元，

占政府采购预算的 96.44%，同比增加 1,580.00 元，增长

2.39%，主要原因：国家卫生城市复审迎检及加强基层卫生

监督机构业务指导，用车量增加，油耗增加，加上油价上涨，

增加了车辆加油服务费。分散采购 2,500.00 元，占政府采购

预算的 3.56%，同比增加 2,500.00 元，2022 年无分散采购，

增长率无可比性，主要原因是根据财政预算管理一体化统一

规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模

块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制，分

散采购的 2,500.00 元全部来自上年中央财政医疗服务与保

障能力提升项目的结余资金。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

64,750.00 元，上年结转结余资金安排 5,500.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 13,000.00 元，占

政府采购预算 18.51% ；无工程类采购；服务类采购

57,250.00 元，占政府采购预算 81.49%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆，特种专业

技术用车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计2,513,397.73元，

其中：1.通用设备1,633,229.73元；2.专用设备376,915.00

元；3.家具、用具、装具等84,253.00元；4.无形资产419,000.00

元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）8个，涉及一般公共

预算拨款185,700.00元，上年结余收入28,589.90元。相关绩

效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市卫生计生监督所 2023 年单位预算

报表（详见附件）