—1—

梧州市卫生计生监督所

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—3—

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、单位职责

梧州市卫生计生监督所是梧州市卫生健康委员会依法

在全市范围内行使卫生健康监督执法职能的执行机构。单位

主要职能是依法在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫

生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防

治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，

受理职责范围内的群众投诉举报工作，查处违法违规行为。

坚持依法行政，保障梧州市行政区域内各种社会活动和正常

的卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保障公民的健

康权益。

二、机构设置

梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员

法管理事业单位。内设机构共设 8个职能科室，分别是办公

室、法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、计划生

育综合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督

科。

三、编制现状、人员构成

梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事

业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。截至 2021

年12 月，在编在职人员 32 人，包括参公事业单位在编在职

人员 30 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2

—5—

人。其他聘用人员 9人，离退休人员 32 人。

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2021 年度总收入 674.82 万元，其中本年

收入 631.22 万元，较 2020 年度决算数增加 16.83 万元，增

长2.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 621.16 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 14.84 万元，增

长2.4%，主要原因是年中追加了用于卫生健康综合监督能力

提升项目的自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖

代补资金 42.6 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，同比无变化。

4.上级补助收入 10 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2020 年度决算数增加 2万元，增长 25%，主要

—6—

原因是增加了艾滋病防治经费 2万。

5.事业收入 0万元，同比无变化。

6.经营收入 0万元，同比无变化。

7.附属单位上缴收入 0万元，同比无变化。

8.其他收入 0.06 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度

决算数减少 0.01 万元，下降 14.3%，主要原因是银行存款减

少，银行利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余 2.68 万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。较 2020 年度决算数增加 0.88 万元，增长 48.9%，

主要原因是结转 2021 年使用的上级补助的艾滋病综合防治

经费较结转 2020 年的多。

10.年初结转和结余 40.92 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020 年度决算数增加 25.46 万元，增长 164.7%，

主要原因是 2020 年项目资金下达时间较晚，2020 年内新冠

肺炎疫情爆发，我单位全力参与疫情防控工作，项目资金支

出进度相对较慢，结转至 2021 年的资金相对较多。其中，

2020 年6月收到上级补助艾滋病防治项目专项资金 8万，完

成进度为 45.2%；2020 年7月收到中央财政补助新纳入基本

公共卫生服务补助项目资金 10.83 万元，完成进度为 39.5%；

分别于 2020 年9月、11 月收到用于提升医疗服务监管能力

—7—

建设项目以及职业卫生监督执法能力提升项目的中央财政

医疗服务与保障能力提升资金 10 万元、20 万元，至年底未

形成支出。

（二）本单位 2021 年度总支出 674.82 万元，其中本年

支出 672.38 万元，较 2020 年度决算数增加 77.94 万元，增

长13.1%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）48.99 万元：主要用于按

照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费

用。

较2020 年度决算数增加 3.46 万元，增长 7.6%，主要原

因是本年度单位基本养老保险缴费基数调整。

2．卫生健康支出（类）586.63 万元：主要用于基本工

资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出和办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用

经费方面的支出，退休人员生活补助，以及办公设备购置、

专用设备购置、公务用车购置和无形资产购置。

较2020 年度决算数增加 74.04 万元，增长 14.4%，主要

原因是年初结转的上级补助艾滋病防治项目专项资金、中央

财政补助新纳入基本公共卫生服务补助项目资金以及用于

提升医疗服务监管能力建设项目和职业卫生监督执法能力

—8—

提升项目的中央财政医疗服务与保障能力提升资金合计

40.92 万元在年度内支出完毕；年中追加了用于卫生健康综

合监督能力提升项目的自治区财政医药卫生体制改革和事

业发展以奖代补资金 42.6 万。

3.住房保障支出（类）36.76 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

较2020 年度决算数增加 0.45 万元，增长 1.2%，主要原

因是本年度单位住房公积金缴费基数调整。

4.结余分配 0.06 万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2020 年度决算数

增加 0.06 万元，主要原因是为规范核算，本年将银行利息收

入转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余 2.37 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数

减少 34.84 万元，下降 93.6%，主要原因是本年度项目资金

支出进度较 2020 年快。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 657.69 万

元，较 2020 年度决算数增加 73.12 万元，增长 12.5%。其中：

基本支出 526.29 万元，项目支出 131.4 万元。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为515.02 万元，支出决算为 657.69 万元，完成年初预算的

—9—

127.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 50.64 万

元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 96.7%。用于

按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险

费用。

主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.99 万

元，用于缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。较年

初预算减少 1.65 万元，主要是本年 2月调出一名在职在编人

员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 426.41 万元，支

出决算为 571.94 万元，完成年初预算的 134.1%。主要用于

基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支

出和办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等日常公用经费方面的支出，退休人员生活补助，以及办公

设备购置、专用设备购置和无形资产购置。

1.卫生监督机构 485.81 万元，主要用于支付职工工资福

利支出、开展卫生监督执法业务活动及公共卫生服务等方面

的支出。较年初预算增加 84.99 万元，主要是年初结转的用

于提升医疗服务监管能力建设项目和职业卫生监督执法能

力提升项目的中央财政医疗服务与保障能力提升资金共 30

—10—

万元在年内支出完毕，年中追加了用于编外人员经费及在编

人员绩效考评奖励的年初预留总预算共 61.8 万元。

2.基本公共卫生服务 19.38 万元，主要用于新纳入基本

公卫项目支出。较年初预算增加 19.38 万元，主要是年初结

转项目资金 6.55 万元以及年度中追加了中央和自治区财政

基本公共卫生服务项目补助资金 12.83 万元。

3.行政单位医疗 24.58 万元，主要用于缴纳单位在编在

职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在

编离退休人员的大病医疗统筹费用。较年初预算减少 1.01 万

元，主要是本年 2月调出一名在职在编人员。

4.其他卫生健康支出 42.16 万元，主要用于卫生健康综

合监督能力提升项目。较年初预算增加 42.16 万元，主要是

年中追加了自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖

代补资金 42.6 万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为 37.98 万元，支

出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 96.8%。主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

主要是住房公积金支出 36.76 万元，用于缴纳单位在编

在职职工的住房公积金。较年初预算减少 1.22 万元，主要是

本年 2月调出一名在职在编人员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.29 万元，

—11—

比上年减少 21.82 万元，下降 4%，主要是本年将编外人员支

出规范到项目支出核算；本年 2月调出一名在职在编人员，

人员经费支出相对减少；本年无抚恤金支出。

其中：人员经费 462.4 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助；公用经费 63.88 万元，主要包括：办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 456.17 万元，完成年初预算的

116.5%，主要是在年中追加在编人员绩效考评奖励的年初预

留总预算共 61.63 万元；年初预算列入其他商品和服务支出

的伙食补助费 13.2 万元，在决算时共发生 12.87 万元规范到

工资福利支出核算；本年 2月调出一名在职在编人员，年初

人员工资正常晋档晋级以及内年人员职级晋升，导致工资福

利支出变动。

（二）商品和服务支出 62.58 万元，完成年初预算的

80.7%，主要是年初预算列入其他商品和服务支出的伙食补

助费 13.2 万元，在决算时共发生 12.87 万元规范到工资福利

支出核算；为按要求推进“十室一中心”标准化建设，年中

—12—

从其他商品和服务支出中调整经费 1.3 万元到资本性支出进

行办公室购置。

（三）对个人和家庭的补助 6.24 万元，完成年初预算的

100%。

（四）债务利息及费用支出 0万元，年初无预算。

（五）资本性支出 1.3 万元，年初无预算，主要是为按

要求推进“十室一中心”标准化建设，年中从其他商品和服

务支出中调整经费 1.3 万元到资本性支出进行办公室购置。

（六）其他支出 0万元，年初无预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 21.66 万元；公务接待费支出决算 0.67

万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

—13—

出决算总额为 22.33 万元，比预算减少 0.13 万元，低于预算

原因主要是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压

减低效无效支出；比去年增加 19.73 万元，增长 758.9%，增

加原因主要是年中追加了项目资金用于公务用车购置。其

中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万

元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置

支出决算比预算增加 0万元，与预算相比无变化，比去年增

加19.46 万元，去年无公务用车购置支出，增加原因主要是

年中追加了用于卫生健康综合监督能力提升项目的自治区

财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金 42.6 万元，

其中 19.5 万元用于公务用车购置；公务用车运行维护费支出

决算比预算增加 0万元，与预算相比无变化，比去年增加 0.37

万元，增长 20.2%，增加原因主要是公务用车使用频率高，

车辆日益老化，导致日常维修保养费增加；公务接待费支出

决算比预算减少 0.13 万元，低于预算原因是本单位牢固树立

过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年减

少0.1 万元，下降 13%，减少原因主要是年度内到本单位进

行卫生监督工作交流、督导的单位及人数减少。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.66 万元。其中：

公务用车购置支出 19.46 万元，购置了 1辆公务用车，

主要是年内报废了一辆使用年限超 16 年，车况不好的公务

—14—

用车，报废后使用原公务用车编制新购一辆公务用车，用于

在市内及三县一市进行卫生计生监督执法业务。

公务用车运行支出 2.2 万元。主要用于在市内及三县一

市开展卫生计生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2021 年，本单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 2辆，其中 1辆在 10 月完成报废手续，年底

公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 2.2 万元，平均每

辆1.1 万元。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，国内公务接待批次 7

次，人次 56 次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 63.88 万元，比年初

预算数减少 13.62 万元，降低 17.6%，主要原因是年初预算

列入其他商品和服务支出的伙食补助费 13.2 万元，在决算时

共发生 12.87 万元规范到工资福利支出核算，同时开源节流，

优化支出结构，压减一般性支出；比2020 年减少 31.19 万元，

降低 32.8%，主要原因是 2020 年将专项公用经费归入基本支

出核算，本年按规范将专项公用经费归入项目支出核算。

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 49.55 万元，其中：政

府采购货物支出 45.11 万元、政府采购工程支出 0万元、政

府采购服务支出 4.44 万元。授予中小企业合同金额 49.55 万

—15—

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 49.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要

通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用 1辆、特种

专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转

类项目 4个，特定目标类项目 0个，共涉及资金 39.87 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 30.3%。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“专

项公用经费-日常运转经费（含防艾经费）”“专项公用经费

-残疾人就业保障金专项经费”“专项公用经费-国家随机监

督抽查”等 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出39.87 万元。从评价情况来看上述项目完成情况较好，全

面落实年初工作计划，提高卫生计生综合监督执法水平，服

务对象满意度较高。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

—16—

我所今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）”“专项公用经费-日常运转经费（含防艾经费）”

“专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费”“专项公用经

费-国家随机监督抽查”等 4个项目绩效自评结果。

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）项目自评得分为 100 分，自评中未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称编外人员支出（机关

后勤和劳务派遣）项目编码 450400213013061030002

项目实施单

位

梧州市卫生计生监督

所主管部门梧州市卫生健康委员会

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 18.25

其中：一般公共预

算拨款

其中:中央

自治区

市18.25

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况

（包括项目

立项依据、

可行性和必

要性、支持

范围、实施

内容等）

根据《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》立项，单位设专业技术岗及工勤

服务岗共 4个岗位，项目资金由年初预算控制划拨，编外人员的岗位为满足单位日常管理设

置，是维持单位正常监督执法所需，年内按要求分月发放编外人员工资及缴纳相关社保、公

积金、残保金。

项目起始时

间2021 年1月项目终止时间 2021 年12 月

—17—

项目实施进

度安排按月支付及缴纳

年度绩效目

标保障编外人员合法权益

自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效目

标衡量指标

一级指标二级指

标指标内容指标值实际完成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。

其中：产

出数量、

质量、时

效、成本

分别 20

分、10 分、

10 分、10

分）

产出数量编外人员数量 4人4人-20

产出质量

编外人员工资发放率 100% 100% -

编外人员社保、公积金缴

付率 100% 100% -

编外人员残保金缴付率 100% 100% -

产出时效

完成时间 2021 年12 月2021 年12 月-

10完成率 100% 100% -

资金支付率 100% 100% -

产出成本

编外人员工会经费 0.26 万0.26 万-

编外人员（机关后勤）经

费5.20 万5.20 万-

编外人员（劳务派遣）经

费12.79 万12.79 万-

资金使用率 100% 100% -

效果指标

（30 分）

经济效益 ----

社会效益提高社会就业率稳步提高稳步提高 -

编外人员权益保障有效性有效有效 -

生态效益 ----

可持续影

响----

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

—— 编外人员满意度 >=90% >=90% - 10

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称专项公用经费-日常运转

经费（含防艾经费）项目编码 450400213016061220066

—18—

项目实施

单位梧州市卫生计生监督所主管部门梧州市卫生健康委员会

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 12.05

其中：一般公共预算拨

款

其中:中央

自治区

市12.05

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况

（包括项

目立项依

据、可行

性和必要

性、支持

范围、实

施内容

等）

卫生监督执法项目主要用于对公共场所、医疗机构、计划生育与母婴保健、学校、职业（放射）卫生、

传染病防控、集中消毒餐饮具、消毒产品、中医服务等开展卫生监督检查、培训指导和宣传教育，受理

群众投诉举报，查处违法违规行为，同时加强对县（市、区）卫生计生监督机构的监督指导，保障我市

卫生安全。根据自治区卫计委、编办、财政厅等 6部门印发的《关于加强卫生计生综合监督执法工作的

实施意见》（桂卫监督发〔2016〕20 号）精神，全面推进依法治国，切实强化卫生计生领域综合监督执

法，促进卫生计生法律法规落实，维护卫生计生服务秩序，推动经济社会协调发展，加快推进健康广西

建设。梧州市卫生计生监督所共有执法人员 30 名，配备了一些必备的执法设备、仪器以及执法车辆，

有良好的工作基础。历年来开展卫生计生综合监督执法工作，查处了一批违反卫生计生法律法规的行为，

为全市群众健康和经济社会的发展保驾护航。

项目起始

时间 2021 年1月项目终止时间 2021 年12 月

项目实施

进度安排按月支付及缴纳

年度绩效

目标年内按时支付

自评得分（满分 100

分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。

其中：产

出数量、

质量、时

效、成本

分别 20

分、10 分、

10 分、10

分）

产出数量

业务楼及网络信息维护良好良好 -

公车运行维护 2辆2辆-

指导各县市区工作 >200 次>300 次-

健康教育宣传每季度更换每季度更换 -

培训班 3期24 期-

职责范围内各专业监管

对象 >300 户次 577 户次 -

产出质量

各县（市、区）指导率 100% 100% -

物资采购符合采购要

求

符合采购要

求-

服务对象普法率 100% 100% -

查处违法违规行为、督促

落实整改 100% 100% -

监督覆盖率 100% 100% -

—19—

产出时效

完成时间 2021 年12 月2021 年12

月-

完成率 100% 100% -

资金支付率 100% 100% -

产出成本

扶贫人员专项奖金 0.15 万0.15 万-

办公费 3.35 万3.32 万

调剂到

维修

（护

费）使

用

差旅费 2.67 万2.67 万-

维修（护）费 1.30 万1.33 万-

培训费 1.00 万1.00 万-

专用材料费 1.00 万1.00 万-

委托业务费 0.28 万0.28 万-

公务用车运行维护费 2.20 万2.20 万-

其他交通费用 0.10 万0.10 万-

资金使用率 100% 100% -

效果指标

（30 分）

经济效益 ----

社会效益加强卫生监督执法、培

训、宣传

有效防范重

大公共卫生

事件

有效防范重

大公共卫生

事件

生态效益 ----

可持续影响监管对象的守法经营水

平

不断提高，有

序规范

不断提高，

有序规范 -

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

—— 群众满意度 ≧90% ≧90% -

—— 投诉率 ≦3% ≦3% -

—— - - - -

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称专项公用经费-残疾人就业

保障金专项经费项目编码 450400213016061220203

项目实施

单位梧州市卫生计生监督所主管部门梧州市卫生健康委员会

—20—

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 3.07

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

市3.07

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况

（包括项

目立项依

据、可行性

和必要性、

支持范围、

实施内容

等）

根据财政部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财

税〔2015〕72 号）、《国家发展改革委等六部门关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业

的总体方案》（发改价格规〔2019〕2015 号）设立，单位在职人数超 30 人，且未招聘有残疾人，故

必须缴纳在编在职人员的残疾人就业保障金，项目资金由年初预算控制划拨。

项目起始

时间 2021 年1月项目终止时间 2021 年6月

项目实施

进度安排

根据财政部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的

通知》（财税〔2015〕72 号）、《国家发展改革委等六部门关于完善残疾人就业保障金制度

更好促进残疾人就业的总体方案》（发改价格规〔2019〕2015 号）设立，单位在职人数超 30

人，且未招聘有残疾人，故必须缴纳在编在职人员的残疾人就业保障金，项目资金由年初预

算控制划拨。

年度绩效

目标年内按时缴纳

自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、

10 分）

产出数量年内缴纳次数 1次1次-20

产出质量足额计算 100% 100% - 10

产出时效

完成时间 2021 年6月2021 年6月-

10完成率 100% 100% -

资金支付率 100% 100% -

产出成本

残疾人就业保障金 3.07 万3.07 万-

资金使用率 100% 100% 10

效果指标

（30 分）

经济效益 ----

社会效益残疾人就业率稳步提高稳步提高 -

生态效益 ----

可持续影响 ----

—21—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称专项公用经费-国家随机监

督抽查项目编码 450400213017061220031

项目实施

单位梧州市卫生计生监督所主管部门梧州市卫生健康委员会

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 6.5

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

市6.5

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况

（包括项

目立项依

据、可行

性和必要

性、支持

范围、实

施内容

等）

该项目主要用于开展国家、自治区“双随机”卫生计生监督抽检工作，包括对公共场所、生活饮用水及涉

水产品、医疗机构、计划生育与母婴保健、学校、职业（放射）卫生、传染病防控、集中消毒餐饮具、

消毒产品的监督抽检，受理群众投诉举报，查处违法违规行为，同时加强对县（市、区）卫生计生监督

机构的监督指导，保障我市卫生安全。梧州市卫生计生监督所目前共有执法人员 30 名，配备了一些必备

的执法设备、仪器以及执法车辆。2017 年开始实施国家随机监督抽检工作以来，均能 100%完结当年的

目标任务，做好执法公示，并根据监督抽检结果查处了一批违反卫生计生法律法规的行为，为全市群众

健康和经济社会的发展保驾护航。落实国务院关于“双随机、一公开”的工作部署要求，更是建设“健康梧

州”的需要。通过实施国家及自治区随机监督抽检，进一步维护全市医疗卫生秩序和公共卫生秩序，保障

群众生命健康安全。

项目起始

时间 2021 年1月项目终止时间 2021 年12 月

项目实施

进度安排 12 月底前完成当年抽查任务

年度绩效

目标

在完成全年随机监督抽检任务基础上，加强对重点场所和单位的监督抽检，为公共卫生预警工

作提供依据，保障公共卫生安全。

自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 10

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

产出数量公共场所（住宿）监

督抽检 30 家25 家

国家抽

检任务

调整

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

—— 社会满意度 >=90% >=90% - 10

—22—

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、

10 分）

生活饮用水监督抽

检13 家13 家-

传染病防治监督抽

检30 家12 家

国家抽

检任务

调整

放射卫生监督抽检 2家1家

国家抽

检任务

调整

计划生育卫生监督

抽检 10 家12 家-

医疗卫生监督抽检 8家8家-

血液安全监督抽检 1家1家-

学校卫生监督抽检 5家6家-

消毒产品监督抽检 19 家21 家-

产出质量

任务完结率 100% 100% -

执法结果公示率 100% 100% -

发现违法违规行为

依法查处、督促落实

整改

100% 100% -

群众投诉举报处置

率100% 100% -

产出时效

完成时间 2021 年12 月2021 年11 月-

10完成率 100% 100% -

资金支付率 100% 100% -

产出成本委托抽检费用 6.5 万6.5 万-

资金使用率 100% 100% - 10

效果指标

（30 分）

经济效益 ----

社会效益

开展医疗卫生、公共

场所、传染病防治、

学校卫生、职业卫

生、放射卫生、计划

生育、消毒产品等卫

生监督抽检。

有效防范重

大突发公共

卫生事件的

发生。

有效防范重

大突发公共

卫生事件的

发生。

生态效益 ----

—23—

可持续影响确保辖区内医疗卫

生、公共卫生安全。

医疗服务市

场秩序持续

好转、公共场

所、学校卫生

安全有效保

障，采供血安

全，传染病防

控措施得当，

消毒产品市

场规范，职业

病危害持续

降低。

医疗服务市

场秩序持续

好转、公共场

所、学校卫生

安全有效保

障，采供血安

全，传染病防

控措施得当，

消毒产品市

场规范，职业

病危害持续

降低。

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

—— 服务对象满意度 ≧90% ≧90% - 10

—— 投诉率 ≦3% ≦3% -

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

—24—

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

—25—

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。