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梧州市卫生计生监督所
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市卫生计生监督所 2020 度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市卫生计生监督所 2020 年度单位决算
情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
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第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市卫生计生监督所概况
一、单位职责
梧州市卫生计生监督所是梧州市卫生健康委员会依法
在全市范围内行使卫生健康监督执法职能的执行机构。单位
主要职能是依法在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫
生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防
治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，
受理职责范围内的群众投诉举报工作，查处违法违规行为。
坚持依法行政，保障梧州市行政区域内各种社会活动和正常
的卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保障公民的健
康权益。
二、机构设置
梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员
法管理事业单位。内设机构共设 8个职能科室，分别是办公
室、法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、计划生
育综合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督
科。
三、编制现状、人员构成
梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事
业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。截至 2020
年12 月，在编在职人员 33 人，包括参公事业单位在编在职
人员 31 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2
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人。其他聘用人员 9人，离退休人员 32 人。
第二部分：梧州市卫生计生监督所 2020 年度单位决算
报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市卫生计生监督所 2020 年度单位决算
情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 631.65 万元，其中本年
收入 614.39 万元，较 2019 年度决算数减少 19.59 万元，下
降3.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 606.32 万元，为中央、自
治区和市本级各级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算
数减少 22.56 万元，下降 3.6%，主要原因是开源节流，优化
支出结构，压减一般性支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，同比无变化。
3.上级补助收入 8万元，为单位开展艾滋病防治专项工
作取得的收入。较 2019 年度决算数增加 3万元，增长 60%，
主要原因是 2019 年中央财政转移艾滋病防治经费是由市本
级财政直接划拨，属于财政拨款收入。
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4.事业收入 0万元，同比无变化。
5.经营收入 0万元，同比无变化。
6.其他收入 0.07 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”
之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 0.02 万元，下降
22.2%，主要原因是银行存款减少，银行利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余 1.8 万元，主要是所属事业单位
按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收
支缺口资金。较 2019 年度决算数减少 12.81 万元，下降 87.7%，
主要原因是本年开源节流，优化支出结构，压减一般性支出。
8.上年结转和结余 15.46 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数增加 15.46 万元，增长 100%，
主要原因是 2019 年年初无结转结余资金，而 2019 年度的转
移支付项目资金下达时间较晚，项目尚未完结，需结转至本
年继续使用。
（二）本单位 2020 年度总支出 631.65 万元，其中本年
支出 594.44 万元，较 2019 年度决算数减少 11.71 万元，下
降1.9%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）45.53 万元：主要用于按照
国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
较2019 年度决算数减少 5.58 万元，下降 10.9%，主要
原因是本年度单位基本养老保险缴费基数调整。
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2.卫生健康支出（类）512.59 万元：主要用于基本工资、
津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、手续费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训
费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常
公用经费方面的支出，以及办公设备购置。
较2019 年度决算数减少 9.12 万元，下降 1.8%，主要原
因是本年开源节流，优化支出结构，压减一般性支出。
住房保障支出（类）36.31 万元：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
较2019 年度决算数增加 2.98 万元，增长 8.9%，主要本
年度单位住房公积金缴费基数调整。
4.结余分配 0万元，同比无变化。
5.年末结转和结余 37.21 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算
数减少 5.23 万元，下降 12.3%，主要原因是本年度项目资金
进度较 2019 年快。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 584.57 万
元，较 2019 年度决算数减少 1.88 万元，下降 0.3%。其中：
基本支出 548.11 万元，项目支出 36.46 万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
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为471.69 万元，支出决算为 584.57 万元，完成年初预算的
123.9%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 44.15 万
元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 103.1%。主要
是因为人员工资变动及缴纳基数调整。用于按照国家政策规
定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.53 万元，用于
缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。较年初预算增
加1.38 万元，主要是因为人员工资变动及缴纳基数调整。超
预算经费来源为一般公共预算财政拨款。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 394.43 万元，支
出决算为 502.73 万元，完成年初预算的 127.5%。主要是因
为年度中追加项目经费以及员工资变动、缴纳基数调整。主
要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷
费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费方面的支出，以及办公设备购
置。
1.卫生监督机构 459.6 万元，主要用于支付职工工资福
利支出、开展卫生监督执法业务活动及公共卫生服务等方面
的支出。较年初预算增加 87.54 万元，主要是因为年度中追
加项目经费以及员工资变动、缴纳基数调整。
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2.基本公共卫生服务 9.74 万元，主要用于新纳入基本公
卫项目支出。较年初预算增加 9.74 万元，主要因为年度中追
加项目经费。
3.行政单位医疗 23.48 万元，缴纳单位在编在职职工的
基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在编离退休
人员的大病医疗统筹费用。较年初预算增加 1.11 万元，主要
因为员工资变动、缴纳基数调整。
4.其他卫生健康支出 9.9 万元，主要用于卫生监督信息
化建设。较年初预算增加 9.9 万元，主要因为上年项目经费
结转。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 33.11 万元，支
出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 109.7%。主要是因为
人员工资变动及缴纳基数调整。主要用于按照国家政策规定
为职工缴纳的住房公积金支出。
主要是住房公积金支出 36.31 万元，用于缴纳单位在编
在职职工的住房公积金。较年初预算增加 3.2 万元，主要是
因为人员工资变动及缴纳基数调整。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.11 万元，
比上年增加 51.52 万元，增长 10.4%，主要是因为年度中追
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加项目经费以及员工资变动、公积金缴纳基数调整。
其中：人员经费 453.04 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 95.08
万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公
务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 440.39 万元，完成年初预算的
117.3%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加。
（二）商品和服务支出 94.78 万元，完成年初预算的
92.9%。主要原因是部分项目经费年末有结转结余。
（三）对个人和家庭的补助 12.64 万元，完成年初预算
的199.4%。主要原因是年度中增加抚恤金支出。
（四）资本性支出 0.3 万元，完成年初预算的 100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 1.83 万元；公务接待费支出决算 0.77
万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 2.6 万元，比预算减少 0.4 万元，低于预算原
因是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效
无效支出；比去年增加 0.11 万元，增长 4.4%，增加原因主
要是年度内到本单位进行卫生监督工作交流的单位及人数
增加。其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，比去年
增加 0万元，无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增
加0万元，比去年增加 0万元，无增减变化；公务用车运行
维护费支出决算比预算减少 0.37 万元，比去年减少 0.38 万
元，下降 17.2%，原因是新冠肺炎疫情期间到三县一市执法
次数减少，车辆运行维护次数减少；公务接待费支出决算比
预算减少 0.03 万元，低于预算原因是本单位牢固树立过紧日
子的思想，严格控制和压减低效无效支出，比去年增加 0.49
万元，增长 175%，增加原因主要是年度内到本单位进行卫
生监督工作交流、督导的单位及人数增加。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.83 万元。其中：
1.公务用车购置支出 0万元。
2.公务用车运行支出 1.83 万元。主要用于开展卫生计生
监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2020 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2
辆，全年运行费支出 1.83 万元，平均每辆 0.92 万元。
（三）公务接待费支出 0.77 万元，国内公务接待批次 7
次，人次 72 次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2020 年度机关运行经费支出 95.08 万元，比年初
预算数减少 0.86 万元，降低 0.9%。主要原因是部分项目经
费年末有结转结余，比 2019 年增加 40.06 万元，增长 72.8 %。
主要原因是本年度将专项公用及编外人员经费列入基本支
出计核，而 2019 年是列入到项目支出计核。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本单位政府采购支出总额 10.2 万元，全部为政
府采购货物支出。授予中小企业合同金额 10.2 万元，占政府
采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.2
万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中，
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执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 1辆。单位价值 50
万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用
设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。