梧州市卫生计生监督所 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年单位预算公

开报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

梧州市卫生计生监督所的主要职能是依法在全市开展

公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职

业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中

医服务等综合监督执法工作，受理职责范围内的群众投诉举

报工作，查处违法违规行为。坚持依法行政，保障梧州市行

政区域内各种社会活动和正常的卫生秩序，预防和控制疾病

的发生与流行，保障公民的健康权益。

二、机构设置情况

梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员法

管理事业单位。内设机构共设 8 个职能科室，分别是办公室、

法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、计划生育综

合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督科。

三、人员构成情况

梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事

业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。截至 2020

年12 月，在编在职人员 33 人，包括参公事业单位在编在职

人员 31 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2

人。其他聘用人员 9人，离退休人员 32 人。

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2021 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 5,150,241.72 元，同比增加

433,297.72 元，增长 9.19 %。收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了社会保险缴费及公积金缴存标准；二是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入单位预算安排；三是对比 2020 年单位预算编制的时间节

点，2021 年单位预算编制时增加了 2名在编在职人员。综上

三个主要因素，2021 年收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 5,150,241.72 元，同比增加

433,297.72 元,增长 9.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

5,150,241.72 元，占收入总预算的 100% ，同比增加

433,297.72 元，增长 9.19%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5,150,241.72 元，其中，基本支出

预算 4,753,041.72 元，占支出总预算的 92.29%，同比增加

456,097.72 元，增长 10.61%；项目支出预算 397,200 元，

占支出总预算的 7.71%，同比减少 22,800 元，下降 5.43 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 506,386.56 元，占支

出总预算 9.83%，同比增加 64,900.56 元，增长 14.70%。

（二）卫生健康支出类科目 4,264,065.24 元，占支出总

预算 82.79%，同比增加 319,722.24 元，增长 8.11%。

（三）住房保障支出类科目 379,789.92 元，占支出总预

算7.38%，同比增加 48,674.92 元，增长 14.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 5,150,241.72 元。收入全

部为一般公共预算拨款 5,150,241.72 元；支出包括：社会保

障和就业支出 506,386.56 元、卫生健康支出 4,264,065.24

元、住房保障支出 379,789.92 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,150,241.72 元，其中：

基本支出 4,753,041.72 元，项目支出 397,200.00 元，具体

支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 506,386.56 元，

全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养

老保险费用。

卫生监督机构 4,008,186.88 元，其中：基本支出

3,610,986.88 元，项目支出 397,200 元。主要用于开展卫生

监督执法业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

行政单位医疗 255,878.36 元，全部是基本支出，主要

用于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、

在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

住房公积金 379,789.92 元，全部是基本支出，主要用

于缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 4,753,041.72 元，占支出总预算的

92.29%，同比增加 456,097.72 元，增长 10.61%。其中：

工资福利支出预算 3,915,581.72 元，占基本支出预算

82.38%，同比 317,437.72 元，增长 8.82%。增加的主要原

因：一是人员增加，对比 2020 年单位预算编制的时间节点，

2021 年单位预算编制时增加了 2名在编在职人员；二是根

据部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费；三是随工资

福利支出增加而按比例相应增加的养老保险、医疗保险、其

他社会保障、公积金等。

商品和服务支出预算 775,060.00 元，占基本支出预算

16.31%，同比增加 79,260.00 元，增长 11.39%。增加的主

要原因是在既定的本级经费拨款基础上，按照量入为出和“一

要吃饭，二要建设”的原则，根据 2021 年的实际工作需求对

基本支出和项目支出重新进行支出结构优化。

对个人和家庭补助支出预算 62,400.00 元，占基本支出

预算 1.31%，同比增加 62,400.00 元，往年无此项支出，今

年属新增预算支出，无可比性。增加的主要原因是根据财政

部门统一要求，进一步规范了退休人员经费的支出分类划

分。

机关资本性支出预算 0元，同比减少 3,000.00 元，下降

100%。减少的主要原因：

2021 年无一般办公设备购置需求。

2.项目支出 397,200.00 元，占支出总预算的 7.71%，同

比减少 22,800.00 元，下降 5.43%。其中：

工资福利支出预算 82,748.00 元，占项目支出预算

20.83%，同比增加 82,748.00 元，增加的主要原因是原从财

政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入单位预

算的项目支出中安排。

商品和服务支出预算 314,452.00 元，占项目支出预算

79.17%，同比减少 105,548.00 元，下降 25.13 %，减少的

主要原因是开源节流，优化支出结构，压减项目一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4,753,041.72 元，其中：

人员经费 3,977,981.72 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 775,060.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训

费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

30,000.00 元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 8,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 22,000.00 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 22,000.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

30,000.00 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算

30,000.00 元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 8,000.00 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 8,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 22,000.00 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 22,000.00 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 22,000.00 元，同比无变

化。其中：本级经费拨款预算 22,000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

按照财政部门对机关运行经费统计口径的指导精神,单

位机关行政运行经费总预算安排 1,089,512.00 元，同比减少

29,288.00 元，下降 2.62%。其中：基本支出 775,060.00

元；项目支出 314,452.00 元。减少主要原因是开源节流，

优化支出结构，压减项目一般性支出。主要用于单位为保证

日常运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公

务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 158,680.80 元，同比减少

14319.20 元，下降 8.28%。按采购资金类型划分，2021 年

政府采购预算 158,680.80 元的资金来源全部是一般公共预

算拨款；按采购项目类型划分，2021 年政府采购预算

158,680.80 元全部属于集中采购，其中：货物类采购

103,680.80 元、服务类采购 55,000.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有公务用车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1

辆、特种专业技术用车1辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计1,666,251.00 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备1,322,532.00

元，（3）专用设备267,467.00元，（4）文物和陈列品0元，

（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等76,252.00元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉

及金额5,150,241.72元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目3,912,701.72元，

离退休人员经费65,280.00元，定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费、

离退休公用支出等定额公用经费）项目312,580.80元，定额

商品和服务支出中工会经费项目43,019.20元，机关事业单位

伙食补助项目132,000.00元，公务交通补贴287,460.00元，

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目180,900.00元，

专项公用经费-日常运转经费（含防艾经费）120,552.00元，

专项公用经费-国家随机监督抽查项目65,000.00元，专项公

用经费—残疾人就业保障金专项经费项目30,748.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。