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梧州市疾病预防控制中心 2024 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、本单位职责
本单位积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法
律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突
发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管
理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健
康教育与促进、技术管理与应用研究指导。
二、机构设置情况
本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15
个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防
管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、
理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、
质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、
结核病防治科。
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第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市疾病预防控制中心
2024 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 6572.21 万元，其中本
年收入 6561.59 万元，较 2023 年度决算数减少 567.43 万元，
下降 7.95%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2581.44 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 182.55 万元，
增长 7.61%，主要原因是 2024 年疾病预防控制服务项目资金
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2023 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2023 年决算数对比无变化。
4.事业收入 3942.61 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2023 年度决算数增加 154.05 万元，增长 4.07%，
主要原因是疫苗收入增加。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年决算数对比无变
化。
6.其他收入 37.54 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决
算数增加 21.59 万元，增长 135.36%，主要原因是 2024 年非
同级财政拨款收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。较 2023 年度决算数减少 890.06 万元，下降 100%，主要
原因是 2023 年疫苗收入减少，事业支出增加，导致 2023 年
事业收支亏损 890.06 万元，2024 年没有事业收支亏损。
8.上年结转和结余 10.62 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2023 年度决算数减少 35.55 万元，下降 77%，
主要原因是 2023 年加快项目资金使用进度，导致项目资金
结转减少。
（二）本单位 2024 年度总支出 6572.21 万元，其中本
年支出 5687.89 万元，较 2023 年度决算数减少 567.43 万元，
下降 7.95%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 138.44 万元：主要用于事业单
位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 11.39
万元，增长 8.96%，主要原因是在职职工人员及工资待遇增
加，故支出有所增加。
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2.卫生健康支出 5445.63 万元：主要用于事业单位根据
国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、
医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生
服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理和其
他卫生健康支出。较 2023 年度决算数减少 1461.06 万元，
下降 21.15%，主要原因是 2024 年支付供应商疫苗货款减少。
3.住房保障支出 103.83 万元：主要用于事业单位住房
公积金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 8.54 万元，增长
8.96%，主要原因是在职职工人员及工资待遇增加，故支出
有所增加。
4.结余分配 883.09 万元，为事业单位按规定提取的专
用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年
决算数增加 883.09 万元，增长率无可比性，主要原因是 2023
年事业收支亏损，无结余分配，2024 年事业收支盈余，结余
可分配。
5.年末结转和结余 1.23 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算
数减少 9.39 万元，下降 88.42%，主要原因是 2024 年加快项
目资金使用进度，导致年末结转结余资金减少。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2581.44
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万元，较 2023 年度决算数增加 182.55 万元，增长 7.61%。
其中：基本支出 1597.80 万元，项目支出 983.64 万元。
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 2073.20 万元，支出决算为 2581.44 万元，完成年初预算
的 124.51%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 138.44 万元，
支出决算为 138.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预
算对比无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为
138.44 万元，支出决算为 138.44 万元。与年初预算对比无
变化。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）卫生健康支出年初预算为 1830.93 万元，支出决
算为 2339.18 万元，完成年初预算的 127.76%。较年初预算
数增加的主要原因是年中追加中央及自治区基本公共卫生
服务项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。
1.疾病预防控制机构年初预算为 1173.71 万元，支出决
算为 1664.79 万元，完成年初预算的 141.84%。主要原因是
工资待遇增加及年中追加预防性体检项目经费。主要用于预
防性体检项目经费支出及工资待遇发放。
2.基本公共卫生服务年初预算为 100.30 万元，支出决
算为 247.19 万元，完成年初预算的 246.45%。主要原因是年
初预算数为 2023 年结转项目，年中追加 2024 年中央及自治
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区基本公共卫生服务项目经费。主要用于职业病防治、重点
地方病防治及卫生应急队伍运维保障项目支出。
3.重大公共卫生服务年初预算为 457.71 万元，支出决
算为 327.93 万元，完成年初预算的 71.65 %。主要原因是年
初预算数为 2023 年结转项目，年中追加 2024 年中央重大公
共卫生服务项目经费。主要用于艾滋病防治、结核病防治、
食品安全风险监测、中央扩大免疫规划及慢性病防治项目支
出。
4.突发公共卫生事件应急处理年初预算为 29.60 万元，
支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算
对比无变化。主要用于突发公共卫生事件应急能力提升项目
经费支出。
5.事业单位医疗年初预算为 69.61 万元，支出决算为
69.67 万元，完成年初预算的 100.09%。主要用于单位职工
医疗保险缴费支出。
(三)住房保障支出年初预算为 103.83 万元，支出决算
为 103.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无
变化。
住房公积金年初预算为 103.83 万元，支出决算为 103.83
万元。与年初预算对比无变化。主要用于事业单位住房公积
金缴费支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1597.80 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1463.58 万元，完成年初预算的
123.30%。预决算存有差异原因是 2024 年人员工资待遇及社
保缴费增加。
(二)商品和服务支出 103.73 万元，完成年初预算的
73.67%。预决算存有差异原因是在过“紧日子”的大背景下，
2024 年严控经费支出。
(三)对个人和家庭的补助 30.49 万元，完成年初预算的
292.61%。预决算存有差异原因是年中追加 4 名退休职工死
亡抚恤金。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金
预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比
无变化。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数
对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.91 万元，
完成年初预算的 95.50%，比上年增加 1.31 万元，主要原因
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是：本单位在职职工 136 人，设置 15 个职能科室，具体履
行全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情
报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、
实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用
研究指导工作。去年的公务接待费用 0.6 万元支出偏低，不
能满足业务工作开展需要，因此本年需要增加公务接待费用
支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.91
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，与预算对比无变化，与上年
对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与预算对比无变化，与上年
对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元，与预算对比无变化，与上年
对比无变化。2024 年本单位开支财政拨款的公务用车保有量
为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 1.91 万元，完成年初预算的
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95.50%，比上年增加 1.31 万元，原因是本单位在职职工 136
人，设置 15 个职能科室，具体履行全市疾病预防与控制、
突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息
管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、
健康教育与促进、技术管理与应用研究指导工作。去年的公
务接待费用 0.6 万元支出偏低，不能满足业务工作开展需要，
因此本年需要增加公务接待费用支出。国内公务接待批次 31
次，人次 197 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算
对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 250.40 万元，其中：
政府采购货物支出 225.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 24.60 万元。授予中小企业合同金额 56.90
万元，占政府采购支出总额的 22.72%，其中：授予小微企业
合同金额 10.79 万元，占授予中小企业合同金额的 18.96%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.30%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他
用车1辆，其他用车主要是其他专项业务用车；单位价值50
万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用
设备5台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目14个，
项目支出总额983.64万元。其中，本级项目9个，本级项目
支出408.52万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金972.80万元，占
项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例98.90%；2个项
目评为四等，涉及资金10.84万元，占项目总数比例14.29%，
占项目支出总额比例1.10%。自评发现的主要问题及原因：
2024年项目支出进度率为63.05%，在过“紧日子”的大背景
下，经费支出受限，未达序时进度，预算计划不够精确。下
一步改进措施：一是提高预算管理水平，预算计划要精准；
二是预算执行要及时、有效，使绩效目标得到较好实现，以
便提高绩效管理水平。
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（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政基本公共卫
生服务项目自评得分为96.44分，评级为一等，项目全年预
算数为226.51万元，执行数为145.84万元，完成预算的
64.39%。项目绩效目标完成情况：一是已完成免费向居民提
供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有
效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，完成重点
地方病防治措施全面落实，积极开展职业病监测，最大限度
的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时有效推
进健康素养促进、卫生应急等方面工作，有效缩小了城乡居
民公共卫生差距，基本公共卫生服务水平不断提高；二是资
金使用率达64.39%，发挥了资金使用效益，达到了良好的社
会效益。自评发现的主要问题及原因：在过“紧日子”的大
背景下，经费支出受限，未达序时进度，经济分类科目预算
编制不够精确。下一步改进措施：完善预算编制，并按照预
算执行各项支出，通过抓预算，抓绩效管理促进工作开展，
保障资金的合理、合法、高效使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。