2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 16,326,765.21 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 16,326,765.21 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,649,590.37
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 55,885,986.62
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 1,240,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 41,267,500.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 40,650,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 617,500.00 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,298,688.22
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 58,834,265.21 本 年 支 出 合 计 58,834,265.21
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 58,834,265.21 支 出 总 计 58,834,265.21
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代
码
单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专
户管理
资金
单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
061088 梧州市疾病预防控制中心 58,834,265.21 58,834,265.21 16,326,765.21 1,240,000.00 41,267,500.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 16,326,765.21 一、本年支出 16,326,765.21
（一）一般公共预算 16,326,765.21 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 16,326,765.21 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,649,590.37
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 13,378,486.62
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,298,688.22
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 16,326,765.21 支　　　出　　　总　　　计 16,326,765.21
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061 梧州市卫生健康委员会 16,326,765.21 16,326,765.21 14,876,765.21 1,450,000.00
061088 梧州市疾病预防控制中心 16,326,765.21 16,326,765.21 14,876,765.21 1,450,000.00
208 05 02 事业单位离退休 105,120.00 105,120.00 105,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,544,470.37 1,544,470.37 1,544,470.37
210 04 01 疾病预防控制机构 12,607,354.38 12,607,354.38 11,157,354.38 1,450,000.00
210 11 02 事业单位医疗 771,132.24 771,132.24 771,132.24
221 02 01 住房公积金 1,298,688.22 1,298,688.22 1,298,688.22
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 16,326,765.21 14,876,765.21 1,450,000.00
301 工资福利支出 14,771,645.21 14,771,645.21
301 01 基本工资 4,188,576.00 4,188,576.00
301 02 津贴补贴 631,020.00 631,020.00
301 07 绩效工资 6,270,187.80 6,270,187.80
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,544,470.37 1,544,470.37
301 10 职工基本医疗保险缴费 762,582.24 762,582.24
301 12 其他社会保障缴费 76,120.58 76,120.58
301 13 住房公积金 1,298,688.22 1,298,688.22
302 商品和服务支出 1,426,000.00 1,426,000.00
302 01 办公费 55,000.00 55,000.00
302 05 水费 15,000.00 15,000.00
302 06 电费 150,000.00 150,000.00
302 07 邮电费 15,000.00 15,000.00
302 11 差旅费 40,000.00 40,000.00
302 13 维修（护）费 100,000.00 100,000.00
302 17 公务接待费 20,000.00 20,000.00
302 18 专用材料费 130,000.00 130,000.00
302 28 工会经费 143,807.68 143,807.68
302 39 其他交通费用 24,000.00 24,000.00
302 99 其他商品和服务支出 733,192.32 733,192.32
303 对个人和家庭的补助 105,120.00 105,120.00
303 02 退休费 105,120.00 105,120.00
310 资本性支出 24,000.00 24,000.00
310 02 办公设备购置 24,000.00 24,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
费小计 本级资
金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
061088
梧州市疾病预防控制中心
一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益指
标
生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 42,507,500.00
1061088 梧州市疾病预
防控制中心
其他专项支出-
公共卫生服务
专项经费
39,144,500.00
本项目经费主要用
于疫苗采购，保障
单位事业运行，公
益性公共卫生服务
能力不断提升
数量指标：疫苗
采购数量(≥
95000剂)
质量指标：疫苗
采购质量检测合
格率(≥90%)
时效指标：疫苗
采购及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：提升公益
性公共卫生服
务能力(有所
提升)
满意度指
标：受益群
众满意度(≥
90%)
2061088 梧州市疾病预
防控制中心 编外人员经费 2,000,000.00
本项目经费通过保
障编外人员的基本
工资、补助工资、
其他工资、职工福
利费、社会保障费
等，维护单位的日
常运转，为市民提
供更好医疗卫生服
务。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥35人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：保障机构
运营稳定(有
效)
满意度指
标：编外人
员满意度(≥
90%)
3061088 梧州市疾病预
防控制中心
专项公用经费-
日常运转经费
(含党建、计免
、学生常见病
监测公用经费)
1,043,000.00
本项目通过开展麻
疹监测工作、公共
场所、生活饮用水
及消毒餐饮具“双
随机”抽检工作、
学生常见病监测干
预工作，保障单位
事业运行，促进公
益性服务能力提升
。
数量指标：麻疹
监测年终总结份
数(＝1份)
数量指标：公共
场所、生活饮用
水及消毒餐饮具
“双随机”抽检
完成率(＝100%)
数量指标：学生
常见病监测任务
完成率(＝100%)
质量指标：适龄
儿童国家免疫规
划疫苗报告接种
率(≥90%)
质量指标：学生
常见病和健康影
响因素监测数据
上报率(≥90%)
时效指标：疫苗
接种及时率(≥
85%)
时效指标：公共
场所、生活饮用
水及消毒餐饮具
“双随机”抽检
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：提升公益
性服务能力
(有所提升)
满意度指
标：群众满
意度(≥90%)
4061088 梧州市疾病预
防控制中心
专项公用经费
(冷藏车购置) 320,000.00
本项目经费用于购
置冷藏车，保障疫
苗正常运转。
数量指标：冷藏
车购置数量(＝1
辆)
质量指标：冷藏
车购置验收合格
率(＝100%)
时效指标：冷藏
车采购及时率
(＝100%)
成本指标：冷藏
车采购成本(≤
320000元)
可持续效益
指标：保障
疫苗正常运
转(有效保
障)
满意度指
标：疫苗接
种人群满意
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代
码
单位名
称
项目名
称
预算资金
总额
年度绩
效目标
数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对
象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。