梧州市疾病预防控制中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、本单位职责
本单位积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律
法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突发
公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、
健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教
育与促进、技术管理与应用研究指导。
二、机构设置情况
本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15
个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防
管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、
理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、
质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、
结核病防治科。
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第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市疾病预防控制中心
2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 7139.64 万元，其中本年
收入 6203.41 万元，较 2022 年度决算数增加 907.52 万元，
增长 14.56%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2398.89 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 164.82 万元，
增长 7.38%，主要原因是 2023 年疾病预防控制服务项目和突
发公共卫生事件应急处理项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 3788.56 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数减少 76.56 万元，下降 1.98%，
主要原因是疫苗收入减少。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 15.95 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
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少 47.13 万元，下降 74.71%，主要原因是 2023 年非同级财
政拨款收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）890.06 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 890.06 万元，增长 100%，主要原因
是疫苗收入减少，事业支出增加，导致本年事业收支亏损
890.06 万元。
8.上年结转和结余 46.17 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 23.68 万元，下降 33.90%，
主要原因是 2023 年加快项目资金使用进度，导致项目资金
结转减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 7139.64 万元，其中本年
支出 7129.03 万元，较 2022 年度决算数增加 907.52 万元，
增长 14.56%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 127.05 万元：主要用于事业单位
基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 2.95 万元，
增长 2.38%，主要原因是在职职工人数增加，故支出有所增
加。
2.卫生健康支出 6906.69 万元：主要用于事业单位根据
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国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、
医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生
服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理和其
他卫生健康支出。较 2022 年度决算数增加 1036.58 万元，增
长 17.66%，主要原因是 2023 年支付供应商疫苗货款增加及
人员经费支出增加。
3.住房保障支出 95.29 万元：主要用于事业单位住房公
积金缴费支出。较 2022 年度决算数增加 2.82 万元，增长 3.05%，
主要原因是在职职工人数增加，故支出有所增加。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算减少
99.28 万元，下降 100%，主要原因是本年事业收入减少，支
出增加。
5.年末结转和结余 10.62 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 35.55 万元，下降 77%，主要原因是 2023 年加快项
目资金使用进度，导致年末结转结余资金减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.89 万
元，较 2022 年度决算数增加 160.33 万元，增长 7.16%。其
中：基本支出 1382.99 万元，项目支出 1015.91 万元。
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本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 1321.15 万元，支出决算为 2398.89 万元，完成年初预算的
181.58%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 127.05 万元，支
出决算为 127.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算
对比无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 127.05
万元，支出决算为 127.05 万元。与年初预算对比无变化。主
要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）卫生健康支出年初预算为 1098.91 万元，支出决
算为 2176.55 万元，完成年初预算的 198.06%。较年初预算数
增加的主要原因是年中追加中央及自治区基本公共卫生服
务项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。
1.传染病医院年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，
较年初预算数增加 1.24 万元，主要原因是年中追加在编职工
临时性卫生防疫津贴。主要用于发放在编职工临时性卫生防
疫津贴。
2.疾病预防控制机构年初预算为 977.47 万元，支出决算
为 1428.17 万元，完成年初预算的 146.11%。主要原因是年
中追加预防性体检项目经费。主要用于预防性体检项目经费
支出。
3.基本公共卫生服务年初预算为 12.10 万元，支出决算
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为 197.89 万元，完成年初预算的 1635.45%。主要原因是年初
预算数为 2022 年结转项目，年中追加 2023 年中央及自治区
基本公共卫生服务项目经费。主要用于职业病防治、重点地
方病防治及重大疾病与健康危害因素监测项目支出。
4.重大公共卫生服务年初预算为 45.27 万元，支出决算
为 322.62 万元，完成年初预算的 712.66%。主要原因是年初
预算数为 2022 年结转项目，年中追加 2023 年中央重大公共
卫生服务项目经费。主要用于艾滋病防治、结核病防治、食
品安全风险监测、中央扩大免疫规划及慢性病防治项目支出。
5.突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出
决算为 129.29 万元，较年初预算增加 129.09 万元，主要原
因是年中追加 2023 年突发公共卫生事件应急处理项目经费。
主要用于突发公共卫生事件应急能力提升项目经费支出。
6.事业单位医疗年初预算为 63.97 万元，支出决算为
63.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无变化。
主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
7.其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为
33.37 万元，较年初预算数增加 33.37 万元，主要原因是年中
追加 2023 年其他卫生健康支出项目经费。主要用于职业病
防治能力提升项目支出。
(三)住房保障支出年初预算为 95.29 万元，支出决算为
95.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算对比无变化。
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住房公积金年初预算为 95.29 万元，支出决算为 95.29
万元。与年初预算对比无变化。主要用于事业单位住房公积
金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1382.99 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1231.36 万元，完成年初预算的
111.49%。预决算存有差异原因是 2023 年人员工资晋升及社
保缴费增加。
(二)商品和服务支出 98.33 万元，完成年初预算的 72.07%。
预决算存有差异原因是在过“紧日子”的大背景下，2023 年严
控经费支出。
(三)对个人和家庭的补助 53.07 万元，完成年初预算的
231.54%。预决算存有差异原因是年中追加 3 名退休职工死
亡抚恤金。
(四)资本性支出 0.23 万元，无年初预算数。预决算存有
差异原因是年中追加购买单身宿舍热水器 2 台。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年无政府性基金预算收入，无政府性基金
预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比
无变化。
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五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数
对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.60 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.60 万元，增长
100%，主要原因是：2022 年“三公”经费支出纳入财政专户
安排，一般公共预算无安排。其中：因公出国（境）费支出
决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公
务接待费支出决算 0.60 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与预算对比无变
化，与上年对比无变化，全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与预算对比无变化，与上年
对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与预算对比无变化，与上
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年对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年“三
公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。国内
公务接待批次 7 次，人次 50 次，国（境）外公务接待批次 0
次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算
对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 145.66 万元，其中：
政府采购货物支出 144.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 145.66
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业
合同金额 21.16 万元，占授予中小企业合同金额的 14.53%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目21个，项目支出总额2818.02万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出1616.02万元；上级转移
支付项目8个，上级转移支付资金1202万元。所有项目均开
展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个
项目评为一等，涉及资金2791.02万元，占项目总数比例
95.24%，占项目支出总额比例99.04%；1个项目评为二等，
涉及资金27万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额
比例0.96%。自评发现的主要问题及原因：2023年项目支出
进度率为54.48%，在过“紧日子”的大背景下，经费支出受限，
未达序时进度，预算计划不够精确。下一步改进措施：一是
提高预算管理水平，预算计划要精准；二是预算执行要及时、
有效，使绩效目标得到较好实现，以便提高绩效管理水平。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年中央财政基本公共卫
生服务项目自评得分为96.98分，评级为一等，项目全年预算
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数为242.50万元，执行数为169.20万元，完成预算的69.77%。
项目绩效目标完成情况：一是已完成免费向居民提供基本公
共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾
病流行，为制定相关政策提供科学依据，完成重点地方病防
治措施全面落实，积极开展职业病监测，最大限度的保护放
射工作人员、患者和公众的健康权益，同时有效推进健康素
养促进、卫生应急等方面工作，有效缩小了城乡居民公共卫
生差距，基本公共卫生服务水平不断提高；二是资金使用率
达69.77%，发挥了资金使用效益，达到了良好的社会效益。
自评发现的主要问题及原因：在过“紧日子”的大背景下，经
费支出受限，未达序时进度，经济分类科目预算编制不够精
确。下一步改进措施：完善预算编制，并按照预算执行各项
支出，通过抓预算，抓绩效管理促进工作开展，保障资金的
合理、合法、高效使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。