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梧州市疾病预防控制中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作

方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾

病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健

康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检

测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15

个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防

管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、

理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、

质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、

结核病防治科。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中

在职在编 92 人、其他聘用人员 38 人、离退休人员 48 人。

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第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6232.12万元，其中本年

收入6162.27万元,较2021年度决算数增加1541.39万元，增

长33.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2234.07万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加385.93万元，增

长20.9%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目和重大

传染病防控补助项目资金增加。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数减少94.23万元，下降100%，主要

原因是2021年上级安排艾滋项目经费、四害密度监测经费及

新冠疫情防控专项收入94.23万元，2022年上级没有安排相

关拨款。

3.事业收入 3865.12 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 1264.57 万元，增长

48.6%，主要原因是 HPV 等高价疫苗收入占比增加。

4.其他收入63.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财

政拨款收入，利息收入和捐赠收入。较2021年度决算数减少

14.89万元，下降19.1%，主要原因是2022年非同级财政拨款

收入减少。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在

—7—

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算

数减少72.74万元，主要原因是2021年疫苗收入减少，事业

支出增加，导致2021年事业收支亏损72.74万元,2022年没有

事业收支亏损。

6.上年结转和结余69.85万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少712.79万元，下降91.1%，

主要原因是2022年加快项目资金使用进度，导致项目资金结

转减少。

（二）本单位2022年度总支出6232.12万元，其中本年支

出6086.67万元,较2021年度决算数增加680.26万元，增长

12.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元：主要用于梧州市疾病预防控

制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务。较

2021年度决算数减少4.40万元，下降100%，主要原因是2021

年开展服务能力提升工程建设项目，2022年没有安排相关项

目支出。

2.社会保障和就业支出 124.10 万元：主要用于事业单

位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 13.55

万元，增长 12.3%，主要原因是在职职工人数增加，故支出

有所增加。

3.卫生健康支出5870.11万元：主要用于事业单位根据国

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家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医

疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服

务、重大公共卫生服务和其他卫生健康支出。较2021年度决

算数增加661.75万元，增长12.7%，主要原因是2022年支付

供应商疫苗货款增加及人员经费支出增加。

4.住房保障支出 92.47 万元：主要用于事业单位住房公

积金缴费支出。较 2021 年度决算数增加 9.37 万元，增长

11.3%，主要原因是在职职工人数增加。

5.结余分配99.28万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决

算数增加99.28万元，增长率无可比性，主要原因是2021年

事业收支亏损，2022年事业收支盈余。

6.年末结转和结余46.17万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少23.68万元，下降33.9%，主要原因是2022年加快项目资金

使用进度，导致年末结转结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2238.56万

元，较2021年度决算数减少281.18万元，下降11.2%。其中：

基本支出1178.83万元，项目支出1059.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1084.52万元，支出决算为2238.56万元，完成年初预算的

206.4%。

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（一）社会保障就业支出年初预算为 116.76 万元，支

出决算为 124.10 万元，完成年初预算的 106.3 %。较年初预

算数增加的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单

位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.10 万元，主

要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加

7.34 万元,主要是在职职工人数增加，故支出有所增加。

（二）卫生健康支出年初预算为 880.19 万元，支出决

算为 2022 万元，完成年初预算的 229.7%。较年初预算数增

加的原因主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务

项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。主要用于事业

单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基

本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。

1.疾病预防控制机构 1149.11 万元，主要用于事业单位

根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、日常公用经费支出、预防性体检项目支出。较年初预

算数增加 327.75 万元，主要是预防性体检项目经费支出。

2.基本公共卫生服务 409.31 万元，主要用于职业病防

治项目、重点地方病防治项目及重大疾病与健康危害因素监

测项目支出。较年初预算数增加 409.31 万元，主要是年中

追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费。

3.重大公共卫生服务 347.12 万元，主要用于中央扩大

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免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治项目支出。

较年初预算数增加 347.12 万元，主要是年中追加中央重大

公共卫生服务项目经费。

4.突发公共卫生事件应急处理 39.84 万元，主要用于医

务人员疫情防控临时性工作补助和核酸检测能力提升补助

项目支出。较年初预算数增加 39.84 万元，主要是年中追加

突发公共卫生事件应急处理项目经费。

5.事业单位医疗 68.14 万元，主要用于单位职工医疗保

险缴费支出。较年初预算数增加 9.31 万元,主要是在职职工

人数增加。

6.其他卫生健康支出 8.48 万元，主要用于以奖代补疾

病预防项目支出。较年初预算数增加 8.48 万元，主要是 2021

年以奖代补疾病预防项目结转经费支出。

（三）住房保障支出年初预算为 87.57 万元，支出决算

为 92.47 万元，完成年初预算的 105.6%。较年初预算数增加

的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单位住房公

积金缴费支出。

住房公积金 92.47 万元，主要用于事业单位住房公积金

缴费支出。较年初预算数增加 4.90 万元，主要是在职职工

人数增加，故支出有所增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.83万

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元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1155.66万元，完成年初预算的

113.5 %。主要是本年人员工资存在晋升及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 0.03万元，完成年初预算的

0.1 %。主要是年初预算列入其他商品和服务支出的伙食补

助费34万元，在决算时规范到工资福利支出核算。

（三）对个人和家庭的补助23.14万元，完成年初预算

的106.1 %。主要是本年退休人员增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

2021年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2021年相

比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

预算对比无变化，比上年减少0.35万元，主要原因是2022年

“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算对比无变

化，与上年对比无变化，原因是2022年“三公”经费支出纳入

财政专户安排，一般公共预算无安排。全年使用财政拨款安

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排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算对比无变化，与上年

对比无变化，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安

排，一般公共预算无安排。

公务用车运行支出0万元，与预算对比无变化，比上年

减少0.02万元，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户

安排，一般公共预算无安排。2022年，本单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算对比无变化，比

上年减少0.33万元，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政

专户安排，一般公共预算无安排。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与2021年对

比无变化，与预算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额21.29万元，其中：

政府采购货物支出15.87万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出5.42万元，授予中小企业合同金额21.29万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

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金额21.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

10辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急业务用车；单位

价值100万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1059.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2022年一般公共预算项目支出进度

率达94%，绩效评价平均得分97分，效率较高。我单位结合

实际开展的工作，做好预决算编制，按预算执行，细化预

决算相关内容。相关管理制度合法、合规、完整，并得到

有效执行，结合预算资金安排来提高预算绩效管理，提高

资金使用效率。总体达到绩效目标要求，发挥了资金使用效

益，达到了良好的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

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标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14 个项目评

为一等，占项目总数比例93.3%；1个项目评为二等，占项目

总数比例6.7%。自评发现的主要问题及原因：2022年一般公

共预算项目支出进度率达94%，未达100%，预算计划不够精

确。下一步改进措施：一是提高预算管理水平，预算计划要

精准；二是预算执行要及时、有效，使绩效目标得到较好实

现，以便提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年中央和自治区财政

基本公共卫生服务项目自评得分为99.46分，评级为一等，

项目全年预算数为327.03万元，执行数为318.08万元，完成

预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是已完成免费向

居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监

测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，完

成重点地方病防治措施全面落实，积极开展职业病监测，最

大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时

有效推进健康素养促进、卫生应急等方面工作，有效缩小了

城乡居民公共卫生差距，基本公共卫生服务水平不断提高；

二是资金使用率达97.3%，发挥了资金使用效益，达到了良

好的社会效益。自评发现的主要问题及原因：基本公共卫生

服务项目属于直达资金，项目支出进度未达100%，经济分类

科目预算编制不够精确。下一步改进措施：完善预算编制，

并按照预算执行各项支出，通过抓预算，抓绩效管理促进

工作开展，保障资金的合理、合法、高效使用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。