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梧州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作
方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾
病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健
康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检
测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。
二、机构设置情况
本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15
个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防
管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、
理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、
质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、
结核病防治科。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中
在职在编 90 人、其他聘用人员 40 人、离退休人员 48 人。
第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 41445492.42 元 ， 同 比 增 加
2810253.49 元，增长 7.27 %。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
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编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中：本年收入预算 40870149.85 元，同比增加 2234910.92
元，增长 5.78 %；上年结转结余 575342.57 元。收入包括：
一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其
他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据单位事业发展需要，疫苗支出成本增加；二是人员增加，
相应的人员经费支出增加；三是根据预算管理一体化规范要
求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转
结余资金纳入 2023 年部门预算编制；使收入预算总体有所
增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 41445492.42 元 ， 同 比 增 加
2810253.49 元,增长 7.27 %。本年收入预算 40870149.85
元，同比增加 2234910.92 元,增长 5.78 %；上年结转结余
575342.57 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 12637649.85 元，占收入总预
算的 30.49 %，同比增加 1792410.92 元，增长 16.53 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 89600 元，占收入总预算
的0.22 %，同比减少 936400 元，下降 91.27 %，主要是本
年单位定额公用经费及离退休公用经费纳入一般公共预算拨
款。
（四）事业收入 27480400 元，占收入总预算的 66.30 %，
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同比增加 1540400 元， 增长 5.94 %，主要是本年单位疫苗
收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 575342.57 元。2023 年部门预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
（七）其他收入 662500 元，占收入总预算的 1.60 %，
同比减少 161500 元，下降 19.60%，主要是项目经费主要纳
入一般公共预算拨款，其他收入安排的项目经费相对减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 41445492.42 元，其中，基本支出
预算 12637649.85 元，占支出总预算的 30.49 %，同比增加
996410.92 元，增长 8.56 %；项目支出预算 28807842.57
元，占支出总预算的 69.51 %，同比增加 1813842.57 元，
增长 6.72 %。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1270509.55 元，占
支出总预算 3.07 %，同比增加 102880.42 元，增长 8.81 %。
（二）卫生健康支出类科目 39222100.71 元，占支出总
预算 94.63 %，同比增加 2630212.76 元，增长 7.19 %。
（三）住房保障支出类科目 952882.16 元，占支出总预
算2.30 %，同比增加 77160.31 元，增长 8.81 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 13211439.42 元。收入包
括：一般公共预算拨款 12637649.85 元、上年结转结余
573789.57 元；支出包括：社会保障和就业支出 1270509.55
元、卫生健康支出 10988047.71 元、住房保障支出
952882.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 12637649.85 元，
其中：基本支出 12637649.85 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1270509.55
元，其中：基本支出 1270509.55 元，项目支出 0元。主要
用于事业单位基本养老保险缴费支出。
疾病预防控制机构 9774524.05 元，其中：基本支出
9774524.05 元，项目支出 0元。主要用于事业单位根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和定额
公用经费支出。
事业单位医疗 639734.09 元，其中：基本支出
639734.09 元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险
缴费支出。
住房公积金 952882.16 元，其中：基本支出 952882.16
元，项目支出 0元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12637649.85 元，占一般公共预算支
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出的 100 %，同比增加 1892410.92 元，增长 17.61 %。其
中：
工资福利支出预算 11044231.85 元，占基本支出预算
87.39 %，同比增加 857430.92 元，增长 8.42 %。
商品和服务支出预算 1364250 元，占基本支出预算
10.80 %，同比增加 1024000 元，增长 300.96 %。
对个人和家庭补助支出预算 229168 元，占基本支出预
算1.81 %，同比增加 10980 元，增长 5.03 %。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减
少100000 元，下降 100 %。其中：
债务利息及费用支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同
比减少 100000 元，下降 100 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 12637649.85 元，其
中：
人员经费 11273399.85 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休
费、退休费、生活补助。
公用经费 1364250 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000
元，同比增加 2682 元，增长 80.83 %。根据预算管理一体
化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 6000 元，上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 6000 元，同比增加 2682 元，
增长 80.83 %，增加主要原因是去年新冠疫情形势严峻,本单
位严格按照疫情防控要求，减少现场公务接待活动，本年疫
情已放开，各市疾控机构到访交流学习工作经验，且需开展
职业卫生技术服务资质申报评审工作，其他相关业务工作也
将有序开展，将比去年增加现场公务接待活动。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000
元，同比增加 6000 元，因 2022 年“三公”经费支出纳入财政
专户安排，一般公共预算无安排，所以增长率无可比性。其
中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 6000 元，
同比增加 6000 元，因 2022 年“三公”经费支出纳入财政专户
安排，没有纳入一般公共预算安排，所以增长率无可比性；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 6000 元，同比增加 6000 元，因 2022 年“三
公”经费支出纳入财政专户安排，所以增长率无可比性。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 6000
元，同比增加 6000 元，因 2022 年“三公”经费支出纳入财政
专户安排，一般公共预算无安排，所以增长率无可比性；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加的主要
原因是去年新冠疫情形势严峻,本单位严格按照疫情防控要
求，减少现场公务接待活动，本年疫情已放开，各市疾控机
构到访交流学习工作经验，且需开展职业卫生技术服务资质
申报评审工作，其他相关业务工作也将有序开展，将比去年
增加现场公务接待活动。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位事业运行经费财政拨款预算 1882193.40 元。
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另外，本单位事业运行经费总预算安排 27314693.40 元，
其 中 ： 基 本 支 出 预 算 1364250 元 ， 项 目 支 出 预 算
25950443.40 元，同比增加 1698443.40 元，增长 6.63 %。
主要原因是人员增加，相应的公用经费增加；同时根据预算
管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指
标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。主
要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维
护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 495409.50 元 ， 同 比 增 加
288909.50 元，增长 139.91 %。其中：政府集中采购预算
211792.50 元 ， 占 政 府 采 购 预 算 的 42.75 % ， 同 比 增 加
5292.50 元，增长 2.56 %；主要原因是上年结转结余资金纳
入2023 年部门预算编制。分散采购 283617 元，占政府采
购预算的 57.25 %，同比增加 283617 元；主要原因是上年
结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 20500
元，财政专户管理的资金安排 20000 元，上年结转结余资
金安排 132409.50 元，其他收入资金 322500 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 307853 元，占政
府采购预算 62.14%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 187556.50 元，占政府采购预算 37.86%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
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勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计65678604.32元，
其中：1.土地、房屋及构筑物16947331.26元。2. 通用设备
12182527.82元。3. 专用设备35354432元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案13281.85元，6. 家具、用具、装具等
1181031.39元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）10 个，涉及一般
公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 89600 元，单位
资金 28142900 元，上年结余收入 575342.57 元。相关绩效
目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算
报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。