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梧州市疾病预防控制中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市疾病预防控制中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年单位预算
公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作
方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾
病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健
康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检
测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。
二、机构设置情况
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本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 11
个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防
管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、
理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中
在职在编 77 人、其他聘用人员 40 人、离退休人员 44 人。
第二部分：梧州市疾病预防控制中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 11,565,511.53 元，同比减少
348,104.47 元，下降 2.92 %。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
纳入财政专户管理的医疗收入减少，对应的项目支出安排减
少；二是按照“强化预算执行，严控经费预算”的要求，减
少了部分运行费用的预算。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 11,565,511.53 元 ， 同 比 减 少
348,104.47 元,下降 2.92%。其中：
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（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
10,340,511.53 元，占收入总预算的 89.41% ，同比减少
213,104.47 元，下降 2.02%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1,225,000.00 元，同比减
少135,000.00 元，下降 9.93%，主要是纳入财政专户管理的
医疗收入减少。
（四）本单位无纳入部门预算的事业收入，同比无变化。
（五）本单位无纳入部门预算事业单位经营收入，同比
无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 11,565,511.53 元，其中，基本支
出预算 10,503,411.53 元，占支出总预算的 90.82%，同比增
加389,795.53 元，增长 3.85%；项目支出预算 1,062,100.00
元，占支出总预算的 9.18%，同比减少 737,900.00 元，下降
40.99%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1,048,194.88 元，占
支出总预算 9.06%，同比增加 35,907.88 元，增长 3.55%。
（二）卫生健康支出类科目 9,731,170.49 元，占支出总
预算 84.14%，同比减少 410,942.51 元，下降 4.05%。
（三）住房保障支出类科目 786,146.16 元，占支出总预
算6.80%，同比增加 26,930.16 元，增长 3.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 10,340,511.53 元。收入
包括：一般公共预算拨款 10,340,511.53 元；支出包括：社
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会保障和就业支出 1,048,194.88 元 、 卫 生 健 康 支 出
8,506,170.49 元、住房保障支出 786,146.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 10,340,511.53 元，其中：
基本支出 9,689,411.53 元，项目支出 651,100.00 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目分类。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,048,194.88 元，
其中：基本支出 1,048,194.88 元，项目支出 0元。主要用于
事业单位基本养老保险缴费支出。
疾病预防控制机构 7,977,734.27 元，其中：基本支出
7,326,634.27 元，项目支出 651,100.00 元。主要用于事业
单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出；根据单位实际情况安排的其他运转类支出，包括
世行贷款卫生项目还贷和信息安全设备建设。
事业单位医疗 528,436.22 元，其中：基本支出
528,436.22 元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险
缴费支出。
住房公积金 786,146.16 元，其中：基本支出 786,146.16
元，项目支出 0元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 9,689,411.53 元，占支出总预算的
93.70 %，同比增加 335,795.53 元，增长 3.59%。其中：
工资福利支出预算 9,187,673.53 元，占基本支出预算
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94.82 %，同比增加 290,595.53 元，增长 3.27 %。
商品和服务支出预算 308,250.00 元，占基本支出预算
3.18 %，同比减少 38,800.00 元，下降 11.18 %。
对个人和家庭补助支出预算 193,488.00 元，占基本支出
预算 2.00 %，同比增加 84,000.00 元，增长 76.72 %。
2.项目支出 651,100.00 元，占支出总预算的 6.30%，
同比减少 548,900.00 元，下降 45.74 %。其中：
债务利息及费用支出预算 100,000.00 元，占项目支出预
算15.36 %，同比无变化。
资 本 性 支 出 预 算 551,100.00 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
84.64 %，同比减少 548,900.00 元，下降 49.90 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 9,689,411.53 元，其中：
人员经费 9,381,411.53 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离
休费、退休费。
公用经费 308,000.00 元，主要包括：机关事业单位伙食
补助。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
103,319.00 元，同比增加 69,999.00 元，增长 210.08 %。
其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 3,319.00 元，同比减少 1.00 元，
下降 0.03 %，减少主要原因是本单位严格按照中央八项规定，
规范公务接待行为，严格控制接待标准，进一步规范公务接
待活动。
3.公务用车费预算 100,000.00 元，同比增加 70,000.00
元， 增长 233.33 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 100,000.00 元，同
比增加 70,000.00 元，增长 233.33 %，增加主要原因是工作
量增加，公务用车运行费用相应增加，另外公务用车使用年
限较长，运行维护成本相应也增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位全口径事业运行经费总预算安排 1,222,250.00 元，
同比减少 84,800.00 元，下降 6.49 %。其中：基本支出
1,122,250.00 元；项目支出 100,000.00 元。下降主要原因
是按照“强化预算执行，严控经费预算”的要求，减少了部
分运行费用的预算。主要用于事业单位按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 586,100.00 元，同比减少
513,900.00 元，下降 46.72 %。按采购资金类型划分，一般
公共预算拨 551,100.00 元，财政专户管理的资金安排
35,000.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 35,000.00
元，其中：货物类采购 30,000.00 元、服务类采购 5,000.00
元；分散采购 551,100.00 元，其中：货物类采购 551,100.00
元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1辆、特种专
业技术用车 9辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计52,803,946.33元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物14,538,492.77元，（2）通
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用设备10,026,184.82元，（3）专用设备27,442,670.00元，
（4）文物和陈列品 0元，（5）图书档案13,281.85元，（6）
家具、用具、装具等783,316.89元。
（四）预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉
及金额 11,565,511.53 元，全部项目（含基本支出）均制定
了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 9,183,713.53
元、离退休人员经费项目 197,698.00 元、定额公用经费（含
党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾
分类工作经费）项目 704,372.08 元、定额商品和服务支出
中工会经费项目 109,627.92 元、机关事业单位伙食补助项
目308,000.00 元、一般通用项目下编外人员支出（含机关
后勤、劳务派遣、其他编外人员）项目 311,000.00 元、一
般 通 用 项 目 下 的 专 项 公 用 经 费 及 其 他 专 项 支 出 项 目
751,100.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：梧州市疾病预防控制中心 2021 年单位预算
公开报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。