2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,897,586.54 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,897,586.54 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 158,272.18
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 5,535,812.49
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 1,906,300.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 1,906,300.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 109,801.87
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,803,886.54 本 年 支 出 合 计 5,803,886.54
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 5,803,886.54 支 出 总 计 5,803,886.54
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
061086 梧州市龙湖镇卫生院 5,803,886.54 3,897,586.54 1,906,300.00
208 05 02 事业单位离退休 30,150.00 30,150.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128,122.18 128,122.18
210 03 02 乡镇卫生院 5,471,922.17 3,565,622.17 1,906,300.00
210 11 02 事业单位医疗 63,890.32 63,890.32
221 02 01 住房公积金 109,801.87 109,801.87
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,897,586.54 一、本年支出 3,897,586.54
（一）一般公共预算 3,897,586.54 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,897,586.54 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 158,272.18
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 3,629,512.49
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 109,801.87
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,897,586.54 支　　　出　　　总　　　计 3,897,586.54
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代
码
单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061086 梧州市龙湖镇卫生院 3,897,586.54 3,897,586.54 3,674,687.72 222,898.82
208 05 02 事业单位离退休 30,150.00 30,150.00 30,150.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
128,122.18 128,122.18 128,122.18
210 03 02 乡镇卫生院 3,565,622.17 3,565,622.17 3,342,723.35 222,898.82
210 11 02 事业单位医疗 63,890.32 63,890.32 63,890.32
221 02 01 住房公积金 109,801.87 109,801.87 109,801.87
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,897,586.54 3,674,687.72 222,898.82
301 3,644,537.72 3,644,537.72
301 01 基本工资 351,324.00 351,324.00
301 02 津贴补贴 82,752.00 82,752.00
301 07 绩效工资 469,479.60 469,479.60
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
128,122.18 128,122.18
301 10 职工基本医疗保险缴费 63,260.32 63,260.32
301 12 其他社会保障缴费 6,235.35 6,235.35
301 13 住房公积金 325,074.81 325,074.81
301 99 其他工资福利支出 2,218,289.46 2,218,289.46
302 222,898.82 222,898.82
302 01 办公费 57,686.49 57,686.49
302 28 工会经费 35,712.33 35,712.33
302 99 其他商品和服务支出 129,500.00 129,500.00
303 30,150.00 30,150.00
303 02 退休费 30,150.00 30,150.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标
生态
效益
指标
可持续
效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1,906,300.00
061086 梧州市龙湖
镇卫生院
专项公用经
费-其他 90,000.00 保障日常工
作运转
数量指标：采购
通用办公设备
(≥40套)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
元)
社会效益指标：
维持机构日常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥98%)
061086 梧州市龙湖
镇卫生院
专项公用经
费-日常运
转
370,300.00
本项目经费
主要用于单
位日常运
转，包括办
公费、维修
维护费等，
以保障单位
人员高效办
公，满足办
公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥50
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥10
次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061086 梧州市龙湖
镇卫生院
编外人员支
出-编外人
员
700,000.00
保障2025年
聘用编外人
员的薪酬待
遇，保障机
构正常运转
。
数量指标：编外
职工人员数量
(≥15人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥98%)
061086 梧州市龙湖
镇卫生院
其他专项支
出(全额) 746,000.00
采购专用材
料、专用设
备等，改善
医疗条件，
保障医院正
常运转。
数量指标：采购
专用医疗设备
(≥5套)
数量指标：采购
专用材料完成率
(＝100%)
质量指标：采购
材料、设备验收
合格率(＝100%)
时效指标：采购
材料、设备到位
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗条件
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年无对下转移支付项目绩效目标 ，故本表无数据。