梧州市龙湖镇卫生院 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、本单位职责
（一）提供公共卫生服务
1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康
教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指
导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规
划。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑
似病例参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查
和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格
检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危
险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确
诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和
健康指导。
9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和
康复指导。
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10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、
多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、
转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗
质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等
政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（三）承担公共卫生管理
1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫
生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考
核与监督。
2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做
好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术
指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置情况
本单位是公益一类全额事业单位，内设机构共设 8 个职
能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、财务
科、宣传科、总务科、药学部。
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第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市龙湖镇卫生院 2023
年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 705.72 万元，其中本年
收入 705.72 万元，较 2022 年度决算数减少 41.30 万元，下
降 5.53%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 527.19 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 3.07 万元，增
长 0.59%，主要原因：在职人员工资调增，社保，住房公积
金等经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
4.事业收入 130.79 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 53.01 万元，增长 68.15%，
主要原因是：我院医疗业务拓展，2023 年医疗收入有所增加。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与去年决算数对比无变化。
6.其他收入 47.74 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 9.98 万元，下降 17.29%，主要原因是：梧州市医疗保障
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事业中心转入新冠疫苗接种费用减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与
去年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 65.16 万元，下降 100%，主
要原因是：结转资金已支出完毕。
（二）本单位 2023 年度总支出 705.72 万元，其中本年
支出 705.72 万元，较 2022 年度决算数减少 41.30 万元，下
降 5.53%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 14.13 万元：主要用于：事业单
位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 0.43 万
元，增长 3.14%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。
2.卫生健康支出 681 万元：主要用于：基层卫生机构事
业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人
员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位
基本公共卫生服务支出。较 2022 年度决算数增加 22.72 万元，
增长 3.45%，主要原因是：在职人员工资调增及医疗保险缴
费基数调增。
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3.住房保障支出 10.59 万元：主要用于：职工住房公积
金缴费。较 2022 年度决算数增加 0.32 万元，增长 3.12%，
主要原因是：缴费基数增加及在职职工人数增加。
4.结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少
64.77 万元，下降 100%，主要原因是本单位无结转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.19 万
元，较 2022 年度决算数增加 3.07 万元，增长 0.59%。其中：
基本支出 358.65 万元，项目支出 168.55 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 341.70 万元，支出决算为 527.19 万元，完成年初预算的
154.28%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为 14.40 万元，
支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 98.12%。主要用于
单位代职工缴纳的社保费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.40 万元，完成
年初预算的 98.12%。主要用于缴纳单位职工养老保险费，预
决算存有差异原因是：2023 年新增退休职工 1 名，因此事业
单位基本养老保险缴费支出减少。
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（二）卫生健康支出（类）年初预算为 316.51 万元，支
出决算为 502.47 万元，完成年初预算的 158.75%。预决算差
异主要原因是年中项目经费增加，主要用于基层卫生机构日
常支出、基本公共卫生服务支出、行政事业单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出 340.84 万元，主要用于人员经费和公
用经费，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、伙食补
助费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费包括：办公
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培
训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他
交通费、其他商品和服务支出。较年初预算数增加 31.82 万
元，预决算差异的主要原因是人员福利增加、财政项目支出
增加。
2.其他基层医疗卫生机构支出 0.63 万元，主要用于村医
生的养老生活补助。较年初预算数增加 0.63 万元，预决算差
异原因是该支出为年中财政追加项目资金。
3.基本公共卫生服务支出 150.28 万元，主要用于编外基
本公共卫生服务人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社
会保障缴费及开展基本公共卫生服务所需办公费、印刷费、
卫生材料费及其他委托服务费用支出等。较年初预算数增加
150 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政追加
项目资金，补助单位基本公共卫生服务人员开支以及日常运
转。
4.重大公共卫生服务支出 0.51 万元，主要用于开展重大
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公共卫生服务所需印刷费、其他委托服务费用支出等。较年
初预算数增加 0.51 万元，预决算差异的主要原因是该支出为
年中财政追加项目资金，补助单位重大公共卫生服务工作开
支。
5.突发公共卫生事件应急处理支出 3.13 万元，主要用于
新冠肺炎疫情防控工作经费。较年初预算数增加 3.13 万元，
预决算差异的主要原因是该支出为年中财政追加项目资金，
用于疫情防控工作所需的设备及医务人员临时性工作补助。
6.事业单位医疗支出 7.08 万元，主要用于单位职工的基
本医疗保险。较年初预算数减少 0.14 万元。预决算差异的主
要原因是 2023 年新增退休职工 1 名，因此事业单位医疗缴
费支出减少。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 10.80 万元，支
出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 98.06%。预决算存有
差异原因是：2023 年新增退休职工 1 名，因此事业单位住房
公积金支出减少。
住房公积金支出决算为 10.59 万元，主要用于缴纳单位
职工住房公积金款。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
358.65 万元，支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出 349.98 万元，完成年初预算的
108.61%。预决算存有差异原因是：在职人员工资调增及社
保缴费增加。
（二）商品和服务支出 3.96 万元，完成年初预算的
23.63%。预决算存有差异原因是：部分项目经费年末有结转
结余。
（三）对个人和家庭的补助 4.70 万元，完成年初预算的
195.02%。预决算存有差异原因是：执行中按规定使用以前
年度结转资金。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初
预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公出
国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决
算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
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无变化，与去年决算数对比无变化，全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
去年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。2023年，本单位开支财政拨款的
公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0
万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与去年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
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采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目11个，项
目支出总额184.51万元。其中，本级项目4个，本级项目支出
30.94万元；对上转移支付项目7个，对上转移支付153.57万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金184.51万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现
的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措
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施：加快资金支出进度，合理统筹资金使用范围。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生配套资金项目
自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数为 16.69 万元，
执行数为 16.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：项目绩效目标完情况理想，达到项目申请时设定的各
项绩效目标。自评发现的主要问题及原因：对项目支出绩效
评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价
指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：在总结项目支
出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指
标内容，力求更加科学合理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
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余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。