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梧州市龙湖镇卫生院
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
（一）提供公共卫生服务
1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康
教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指
导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规
划。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑
似病例参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查
和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格
检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危
险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确
诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和
健康指导。
9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和
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康复指导。
10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、
多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、
转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗
质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等
政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（三）承担公共卫生管理
1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫
生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考
核与监督。
2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做
好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术
指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置情况
梧州市龙湖镇卫生院是公益一类全额事业单位，内设机
构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、
护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。
三、编制现状、人员构成情况
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梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数 31 名，其中：全
额事业编制 31 名。其中，在职在编事业人员 26 人，其他聘
用人员 24 人、离退休人员 12 人。
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
（另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入747.02万元，其中本年收
入681.86万元,较2021年度决算数减少10.24万元，下降
1.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入524.12万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少38.58万元，下
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降6.9%，主要原因是在职职工人员减少，故支出有所减少。
2.上级补助收入22.24万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2021年度决算数减少0.14万元，下降0.6%，主
要原因是收到的疫情防控补助经费比去年有所减少。
3.事业收入77.78万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2021年度决算数增加17.75万元，增长29.6%，主
要原因是2022年本院增设中医门诊，使事业收入增加。
4.其他收入57.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财
政拨款收入，利息收入。较2021年度决算数增加10.74万元，
增长22.9%，主要原因是2022年派驻到看守所医疗保障人员
增加，其人员经费收入相对增加。
5.上年结转和结余65.16万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2021年度决算数增加65.16万元，主要是2022年
本院增设中医门诊，使业务收入增加，因此资金为2022年新
增结转结余，故与2021年无可比性。
（二）本单位2022年度总支出747.02万元，其中本年支
出682.25万元,较2021年度决算数增加55.31万元，增长
8.8%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出13.70万元：主要用于事业单位基
本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少32.13万元，
下降70.1%，主要原因是2022年定编人员基本养老保险缴费
支出在卫生健康支出统计数据。
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2.卫生健康支出 658.28 万元：主要用于基层卫生机构事
业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基
本公共卫生服务支出。较 2021 年度决算数增加 111.54 万元，
增长 20.4%，主要原因是增加 2022 年定编人员的基本养老保
险缴费支出、住房公积金缴费支出。
3.住房保障支出 10.27 万元：主要用于职工住房公积金
缴费。较 2021 年度决算数减少 24.10 万元，下降 70.1%，主
要原因是 2022 年定编人员住房公积金缴费支出在卫生健康
支出统计数据。
4.年末结转和结余64.77万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减
少0.39万元，下降0.6%，主要原因是疫情防控补助经费比去
年有所减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出524.12万
元，较2021年度决算数减少38.58万元，下降6.9%。其中：
基本支出330.50万元，项目支出193.62万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为323.10万元，支出决算为524.12万元，完成年初预算的
162.2%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 13.70 万元，支
出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在编
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人员基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.70 万元，主要
用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数相比无变化。
（二）卫生健康支出年初预算为 299.13 万元，支出决算
为 500.15 万元，完成年初预算的 167.2%。预决算差异主要
原因是年中项目经费增加，主要用于基层卫生机构日常支出、
基本公共卫生服务支出、行政事业单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出 314.39 万元，主要用于人员经费和
公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、伙食
补助费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费包括：办
公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、
培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其
他交通费、其他商品和服务支出。较年初预算数增加 22.03
万元，预决算差异的主要原因是人员福利增加、财政项目支
出增加。
2.其他基层医疗卫生机构支出 19.33 万元，主要是用于
村医的基药补助与日常工作补助，以及转付财政款项给村卫
生室。较年初预算数增加 19.33 万元，预决算差异的主要原
因是该支出为年中财政追加项目资金，用于补助单位日常开
支。
3.基本公共卫生服务支出 158.66 万元，主要用于编外
基本公共卫生服务人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、
社会保障缴费及开展基本公共卫生服务所需办公费、印刷
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费、卫生材料费及其他委托服务费用支出等。较年初预算数
增加 158.66 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中
财政追加项目资金，补助单位基本公共卫生服务人员开支以
及日常运转。
4.重大公共卫生服务支出 1 万元，主要用于开展重大公
共卫生服务所需印刷费、其他委托服务费用支出等。较年初
预算数增加 1 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中
财政追加项目资金，补助单位重大公共卫生服务工作开支。
5.事业单位医疗支出 6.76 万元，主要用于单位职工的
基本医疗保险。完成年初预算的 100%。较年初预算数相比无
变化。主要用于在编职工医疗保障费支出。
（三）住房保障支出年初预算为 10.27 万元，支出决算
为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳在编职
工住房公积金款。
住房公积金支出决算为 10.27 万元，主要用于缴纳单位
职工住房公积金款。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.50 万元，
比上年减少 64.08 万元，下降 16.2%，主要原因是在职职工
减少，故支出有所减少。
支出具体情况如下：
（一）工 资 福 利 支 出 321.89 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
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103.0%。预决算差异的原因是本年度人员工资存在晋升及社
保缴费增加。
（二）商 品和 服务 支 出6.19万元 ，完 成年初 预算 的
41.2%。主要原因是部分项目经费年末有结转结余。
（三）对个人和家庭的补助2.41万元，完成年初预算的
100%。较年初预算数相比无变化。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与
预算相比无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变
化，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国
团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
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公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年
相比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年
相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与
去年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆１辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车１辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上
设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
193.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，2022年一般公共预算项目支出进度达
99.9%，绩效评价平均得分98分，效率较高。我单位结合实
际开展工作，做好预决算编制，按预算执行，细化预决算相
关内容。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，
结合预算资金安排来提高预算绩效管理，提高资金使用效
率。总体达到绩效目标要求，发挥了资金使用效益，达到了
良好的社会效益。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为
一等，占项目总数比例88.9%；1个项目评为二等，占项目总
数比例11.1%。自评发现的主要问题及原因：2022年一般公
共预算项目支出进度率达99.9%，未达100%，预算计划不够
精确。下一步改进措施，提高预算管理水平，制定合理的预
算支出，加强预算执行力度。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含
年初预算和年中预算调整），1 项目自评得分为 100 分，评
级为一等，项目全年预算数为 119.08 万元，执行数为 119.08
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效
目标完情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。自
评发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思
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路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置有待
进一步完善。下一步改进措施：在总结项目支出评价经验的
基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求
更加科学合理。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
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九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。