梧州市龙湖镇卫生院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务。

1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康

教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导

开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规

划，落实“新冠”疫苗接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑

似病例参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查

和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格

检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危

险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确

诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和

健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。

1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、

多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、

转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗

质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等

政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理。

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫

生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考

核与监督。

2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做

好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术

指导和村医生培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市龙湖镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事

业单位，内设机构共设 8个职能科室，分别是：办公室、人

事科、医务科、护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。

三、人员构成情况

梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数 31 名，为全额事

业编制。其中，在职在编人员 26 人，其他聘用人员 22 人、

离退休人员 12 人。

第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 5,206,662.69 元，同比增加

1,567,592.56 元，增长 43.08 %。收入包括：一般公共预算

拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是：增加非实名制人员经

费预算使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 5,206,662.69 元，同比增加

1,567,592.56 元,增长 43.08 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,230,985.89 元，占收入总预

算的 62.05%，同比增加 1,591,915.76 元，增长 97.12 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 75,676.80 元，2021 年此

项预算为 0元，增长率无可比性。根据进一步深化预算管理

制度改革的有关精神和进一步规范部门预算管理的相关要

求，本单位进一步提高预算编制及公开的规范性和全面性，

2022 年将财政专户管理资金收入情况进行单列。

（四）事业收入 1,900,000.00 元，同比减少 100000.00

元，下降 5 %，主要是为节约日常工作经费支出，缩减部分

办公经费预算。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 5,206,662.69 元，其中，基本支出

预算 3,306,662.69 元，占支出总预算的 63.51% ，同比

1,591,915.76 元，增长 97.12 %；项目支出预算 1,900,000.00

元，占支出总预算的 36.49%，同比减少 100000.00 元，下

降5 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 136,985.60 元，占支

出总预算 2.63%，同比减少 31,355.1 元，下降 18.63%。

（二）卫生健康支出类科目 4,966,937.89 元，占支出总

预算 95.40%，同比增加 1,622,464.06 元，增长 48.51%。

（三）住房保障支出类科目 102,739.20 元，占支出总预

算1.94%，同比减少 23,516.4 元，下降 18.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3,230,985.89 元。收入仅

为一般公共预算拨款 3,230,985.89 元；支出包括：社会保障

和就业支出 136,985.60 元、卫生健康支出 2,991,261.09 元、

住房保障支出 102,739.20 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,230,985.89 元，全部

为基本支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 136,985.60 元，主

要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。

乡镇卫生院 2,923,624.45 元，主要按照政策规定用于本

单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。

事业单位医疗 67,636.64 元，主要用于本单位在编人员

的基本医疗保险。

住房公积金 102,739.20 元，主要按照国家政策规定为本

单位在编人员缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 3,230,985.89 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 1591915.76 元，增长 97.12 %。其中：

工资福利支出预算 3,124,685.09 元，占基本支出预算

96.71 %，同比增加 1,660,549.69 元，增长 113.42 %。

商品和服务支出预算 82,180.80 元，占基本支出预算

2.54%，同比减少 79,819.20 元，下降 49.27%。主要原因是

部分预算已单独列支到财政专户管理资金支出预算。

对个人和家庭补助支出预算 24,120.00 元，占基本支出

预算 0.75%，同比增加 11,185.27 元，增长 86.47%。

上述 2022 年一般公共预算拨款支出各项指标增加主要

原因是增加非实名制人员经费支出预算使一般公共预算拨款

支出总体有所增加。

2.本单位一般公共预算拨款支出无项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3,230,985.89 元，其中：

人员经费 3,080,805.09 元，占基本支出预算 95.35%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 150,180.80 元，占基本支出预算 4.65%。主要

包括：工会经费、福利费、其他商品服务和支出、其他工资

福利支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

2,000.00 元，同比增加 2,000.00 元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2,000.00 元，

2021 年此项预算

为0元，同比增加 2,000.00 元，增长 100%。增加主要原因：

2021 年没有编制公务接待费预算，根据本单位业务需要，

2022 年进一步规范公务接待费的预算编制。

3. 公务用车费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减少 0元，同比

无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 1,247,857.60 元，其中：基本支出预算

157,857.60 元，项目支出预算 1,090,000.00 元，同比减少

112,077.13 元，下降 8.24%。主要原因是为节约日常工作经

费支出，缩减部分办公经费支出预算。主要用于办公费、印

刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、福利费、专用材料费、公务接待费、专业燃料

费、一般设备购置费、其他交通费、委托业务费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 275,000.00 元，同比减少

62,000.00 元，下降 18.40 %。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元，单位资

金支出 275,000.00 。按采购项目类型划分，集中采购

275,000.00 元，其中：货物类采购 170,000.00 元、工程类

采购 0元、服务类采购 105,000.00 元；分散采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计5,019,111.82元，

其中：1.土地、房屋及构筑物2,550,013.86元。2.通用设备

455,109.96元。3.专用设备1,987,428.00元。4. 文物和陈列

品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等26,560.00

元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目支

出）27个，项目涉及金额5,206,662.69元，全部项目均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目4个，分

别是：专项公用经费—其他项目150,000.00元；专项公用经

费—日常运转项目320,000.00元；编外人员支出—编外人员

项目650,000.00元；其他专项支出(全额)项目780,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。