梧州市龙湖镇卫生院 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市龙湖镇卫生院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021 年单位预算公开

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况

一、主要职能

（一）提供公共卫生服务。

1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康

教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导

开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规

划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑

似病例参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查

和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格

检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危

险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确

诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和

健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。

1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、

多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、

转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗

质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等

政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理。

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫

生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考

核与监督。

2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做

好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术

指导和村医生培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市龙湖镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事

业单位，内设 8个职能科室，分别是：办公室、人事科、医

务科、护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。

三、人员构成情况

梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数 31 名，为全额事

业编制。其中，在职在编 26 人，其他聘用人员 20 人、离退

休人员 12 人。

第二部分：梧州市龙湖镇卫生院单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3,639,070.13 元，同比增加

84,116.13 元，增长 2.37%。收入包括：一般公共预算拨款、

事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了

人员经费标准，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3,639,070.13 元，同比增加

84,116.13 元,增长 2.37 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,639,070.13 元，占收入总预

算45.04%，同比增加 84,116.13 元，增长 5.41 %。主要是

人员经费及日常工作经费的财政拨款收入。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排资金

2,000,000.00 元，同比与上年持平。主要是事业收入安排的

资金。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3,639,070.13 元，其中，基本支出

预算 1,639,070.13 元，占支出总预算的 45.04 %，同比增加

84,116.13 元，增长 5.41%；项目支出预算 2,000,000.00 元，

占支出总预算的 54.96%，同比与上年持平。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 168,340.74 元，占支

出总预算 4.63%，同比增加 9,696.74 元，增长 6.11%。主

要是用于本单位在职工社会保障方面的支出。

（二）卫生健康支出类科目 3,344,473.83 元，占支出

总预算 91.90%，同比增加 67,146.83 元，增长 2.05%。主

要是本单位在卫生健康服务方面的支出。

（三）住房保障支出类科目 126,255.56 元，占支出总

预算 3.47%，同比增加 7,272.56 元，增长 6.11%，主要是

反映本单位职工住房方面支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,639,070.13 元。收入为

一般公共预算拨款 1,639,070.13 元；支出包括：社会保障和

就业支出 168,340.74 元、卫生健康支出 1,344,473.83 元、

住房保障支出 126,255.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,639,070.13 元，其中：

基本支出 1,639,070.13 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类划分。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 168,340.74 元，

其中：基本支出 168,340.74 元，无项目支出。主要用于本单

位基本养老保险缴费支出。

2.乡镇卫生院支出 1,259,465.59 元，其中：基本支出

1,259,465.59 元，无项目支出。主要用于本单位在职在编人

员支出和日常运转支出。

3.事业单位医疗支出 85,008.24 元，其中：基本支出

85,008.24 元，无项目支出。主要用于单位医疗保险缴费支

出。

4.住房公积金支出 126,255.56 元，其中：基本支出

126,255.56 元，无项目支出。主要用于单位住房公积金缴费

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 1,639,070.13 元，占支出总预算的

45.04%，同比增加 84,116.13 元，增长 5.41 %。其中：

工资福利支出预算 1,464,135.40 元，占基本支出预算

89.33%，同比增加 61,581.40 元，增长 4.39%。

商品和服务支出预算 162,000.00 元，占基本支出预算

9.88%，同比增加 9,600.00 元，增长 6.30%。

对个人和家庭补助支出预算 12,934.73 元，占基本支出

预算 0.79%，同比增加 12,934.73 元，

2020 年预算相关支出

不在此科目反映，因此无可比增长率。

2.无项目支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1,639,070.13 元，其中：

人员经费 1,477,070.13 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 162,000.00 元，主要包括：专用材料费、委托

业务费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年无单位预算全口径安排的“三公”经费预算。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2021 年单位事业运行经费总预算安排 1,347,000.00 元，

同比增加 394,600.00 元，增长 43.44%。主要原因是专用材

料费因医疗业务的自然增长而增加。其中：基本支出

162,000.00 元；项目支出 1,185,000.00 元。主要用于办公

费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业管理费、邮电

费、维修费、印刷费、办公设备购置费、专用材料费等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 337,000.00 元，同比增加

317,326.00 元，增长率无可比性。主要原因是政府采购预算

在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广

西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准

（2020 年版）的通知》要求，各单位对政府采购预算编制工

作在 2021 年进一步规范。按采购资金类型划分，未纳入财

政专户管理的事业收入资金 337,000.00 元，无一般公共预算

拨款，无财政专户管理的资金安排。按采购项目类型划分，

集中采购 337,000.00 元，其中：货物类采购 110,539.00 元、

工程类采购 192,461.00 元、服务类采购 34,000.00 元；无

分散采购。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：特种专业技术用车 1辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 4,485,058.24

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 2,105,367.28 元，（2）

通用设备 396,002.96 元，（3）专用设备 1,980,628.00 元，

（4）家具、用具、装具等 3,060.00 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额 3,639,070.13 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 1,463,235.40 元、

离退休人员经费 13,834.73 元、定额公用经费（含党建、团

建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作

经费）项目 100,060.73 元、定额商品和服务支出中工会经费

项目 17,939.27 元、机关事业单位伙食补助项目 44,000.00

元、一般通用项目 2,000,000.00 元，其中编外人员支出（机

关后勤和劳务派遣）项目 815,000.00 元和专项公用经费（其

他）-日常运转项目 1,185,000.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021 年单位预算公开报表