梧州市中西医结合医院

2024 年度单位决算

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市中西医结合医院 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市中西医结合医院 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、本单位职责

负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技

术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症

病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适

宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术

指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公

共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工

作；承办举办单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位前身莲花山医院建于 1972 年，是一所集医疗、

科研、教学、康复、预防、社区服务为一体的二级甲等中西

医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直属的全额拨款事

业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县职工医保、城乡

居民医保定点医院。目前市编制部门未核定梧州市中西医结

合医院内设机构。现医院共设有 18 个职能科室，分别是：

党办、院办、人事科、医务部（医务科、科教科、医纠办、

院感科、临床药学科、医保办、病案室、质控科）、护理部、

财务科、医学装备部、总务科、纪检监察科、法监科、绩效

办、宣传科、安全保卫科、项目办、招标与采购办公室、信

息科、保健科、治未病科。

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第二部分：梧州市中西医结合医院 2024 年度单位决算报表

2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市中西医结合医院 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市中西医结合医院 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2425.75万元，其中本年收入

2425.75万元，较2023年度决算数减少107.25万元，下降4.23%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入792.86万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加36.24万元，增长4.79%，

主要原因：一、收到相关医务人员临时性工作补助及中央财政医

疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）；

二、在编职工工资正常晋级及职务晋升增加人员经费及社会保障

基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入1572.74万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数减少137.54万元，下降8.04 %，主要原

因是医务人员流失，就诊人次减少，医疗收入有所下降。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入60.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少5.95万元，下降9%，主要原因是派遣人员减少，相应收到的

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工资福利资金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算

数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出2425.75万元，其中本年支出

2425.75万元, 较2023年度决算数减少107.25万元，下降4.23%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）74.3万元，主要用于：在编人

员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加

4.3万元，增长6.14%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴

费基数调整。

2.卫生健康支出（类）2294.23万元，主要用于：事业单位

医疗、中医（民族）医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服

务、突发公共卫生事件应急处置、中医（民族医）药专项。较2023

年度决算数减少116.28万元，下降4.82%，主要原因是：就诊人

次减少，专用材料费等支出减少。

3.住房保障支出（类）55.72万元，主要用于：按国家政策

规定缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加3.22万元，增长

6.13%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金基数调整。

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4.农林水支出（类）1.5万元，主要用于：事业运行。较2023

年度决算数增加1.5万元，增长无可比性，主要原因是：为年中

追加项目资金，与2023年相比无可比性。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中西医结合医院2024年度一般公共预算财政拨款支

出 792.86万元，较2023年度决算数增加36.24万元，增长4.79%。

其中：基本支出753.71万元，项目支出39.15万元。

梧州市中西医结合医院2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为627.67万元，支出决算为792.86万元，完成年初预

算的126.32%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.3万元，支

出决算为74.3万元，完成年初预算的100%。本项资金预决算无差

异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为74.3万元，

支出决算为74.3万元，完成年初预算的100%。本项资金预决算无

差异。主要用于在编职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为497.65万元，支出决

算为661.34万元，完成年初预算的132.89%。预决算存有差异主

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要原因是：年中追加中央财政重大传染病防治项目资金、相关医

务人员临时性工作补助、医务人员疫情防控临时性工作补助、

中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、中央财政医疗服务与

保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。主要用

于：中医（民族）医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、

突发公共卫生事件应急处置、事业单位医疗、中医（民族医）药

专项。

1.中医（民族）医院年初预算为460.17万元，支出决算为

606.41万元，完成年初预算的131.78%。预决算存有差异原因是：

在编人员工资调整及其他社会保障基数调整。主要用于在编职工

工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人和家庭的

补助。

2.基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为0.5万

元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决

算存有差异原因是：年中追加基本公共卫生服务项目资金。主要

用于卫生应急队伍运维保障。

3.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为5.69万

元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决

算存有差异原因是：年中追加中央财政重大传染病防治项目资

金。主要用于艾滋病防治、食品安全风险监测。

4.突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算

为7.26万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比

性。预决算存有差异原因是：年中追加相关医务人员临时性工作

补助资金、医务人员疫情防控临时性工作补助资金。主要用于

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发放医务人员临时性工作补助。

5.事业单位医疗年初预算为37.48万元，支出决算为37.48

万元，完成年初预算的100%。本项资金预决算无差异。主要用于

在编职工缴纳医疗保险。

6.中医（民族医）药专项年初预算为0万元，支出决算为4.01

万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预

决算存有差异原因是：年中追加自治区中医药传承创新示范试点

项目奖补资金、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中

医药事业传承与发展部分）。主要用于干扰电治疗仪、特定电磁

波等专用材料及中医护理优秀工作者能力建设。

（三）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为

1.5万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。

主要用于事业运行。

事业运行年初预算数为0万元，支出决算为1.5万元，因该项

资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算存有差异

原因是：年中追加驻村书记工作经费。主要用于驻村第一书记工

作办公设备、办公用品。

（四）住房保障支出（类）年初预算为55.72万元，支出决

算为55.72万元，完成年初预算的100%。本项资金预决算无差异。

主要用于缴纳在编职工住房公积金。

住房公积金年初预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，

完成年初预算的100%。本项资金预决算无差异。主要用于缴纳在

编职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出753.71万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出752.31万元，完成年初预算的120.19 %。

预决算存有差异原因是：在编职工工资正常晋级及职务晋升。

（二）对个人和家庭的补助1.4万元，完成年初预算的80%。

预决算存有差异原因是：退休费为退休职工大病保险，放入社会

保障缴费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年

初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资

本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与2023年决

算对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市中西医结合医院开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变

化，与2023年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额33.82万元，其中：政府

采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出23.72万元。授予中小企业合同金额33.82万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.82万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的100%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用

车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目

支出总额31.98万元。其中，本级项目13个，本级项目支出31.98

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：12个项目评为一等，涉及资金31.98万元，占项目总数

比例92.86%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1

个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例7.14%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目

总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

项目已开始实施，但资金未能及时形成支出，预算执行率为0；

二是患者满意度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步

改进措施：加快梧州市中西医结合医院康复科建设，发挥承接医

疗集团下转患者的作用；提升住院环境，为患者中西医结合治疗

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提供便利条件，提升梧州市中西医结合医院承接医疗集团下转的

急性病恢复期、术后及肿瘤患者救治能力，优化医疗资源利用。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提

升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评得分为100

分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：派送疼痛科护理组长刘家华参

加广西中医药大学第一附属医院中医专科护士培训工作。培训时

间：2024年7月21日至2024年10月13日。

第一阶段在国家中医药优势特色教育培训基地4周的中医理

论培训（已完成）。

第二阶段在广西中医药大学第一附属医院仙葫院区为期4周

的临床实践（已完成）。

第三阶段回到原单位后进行临床强化实践（已完成）。

下一步改进措施：持续提升护理人员工作能力，发挥中医药

特色优势，加强和完善学科建设，提高医疗服务质量。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。