梧州市中西医结合医院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市中西医结合医院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市中西医结合医院 2025 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、主要职能

负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技

术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症

病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适

宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术

指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公

共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；

承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市中西医结合医院是全额拨款事业单位（公益二

类），为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院前

身莲花山医院建于 1972 年，是一所集医疗、科研、教学、

康复、预防、社区服务为一体的二级甲等中西医结合医院，

是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。

梧州市中西医结合医院共设有 18 个职能科室，分别是：

医务部、院办、人事科、宣传科、纪检监察科、法监科、绩

效办、护理部、党办、财务科、医学装备部、总务科、安全

保卫科、项目办、招标与采购办公室、信息科、保健科、治

未病科。医务部主要职能是负责制定有关医疗业务计划和制

度，组织实施全院的医疗业务及医疗行政管理工作；院办主

要职能是负责办公室自身建议，包括办公室的队伍建设、规

章制度的建设等，组织协调院内各部门共同完成全院性工作；

人事科主要职能是负责医院人事制度改革调研，加强规范化

管理及人才队伍的建设，积极做好人才的引进、培养、使用

和激励工作；宣传科主要职能是负责全院健康教育宣传工作

和疾病宣传是宣传工作，参与医院重要活动，负责摄影摄像

工作；纪检监察科主要职能是协助有关部门对医院职工进行

法律法规、政策、纪律教育，增强医院职工的廉洁意识和遵

纪守法意识；法监科主要职能是协助医院党总支部调查处理

涉及医院职工的违纪违法行为；绩效办主要职能是负责组织

实施各部门员工绩效考核方案,并组织考核过程中的监督和

指导；护理部主要职能是负责全院的护理业务、护理管理、

护理人员职业道德教育及护理在职继续教育工作；党办主要

职能是负责医院党总支部会、支部书记会及党员大会的组织、

安排，并负责督促检查会议讨论决定事项的落实情况；财务

科主要职能是负责全院各种收支核算，加强财产物资、货币

资金、债权债务的核算和管理，负责职工工资、补助、资金

以及各项开支的办理和核算等管理工作；医学装备部主要职

能是负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的增添计划、定

期汇编、制定采购计划，报请院长审批后落实；总务科主要

职能是负责全院后勤总务工作，对所属班级和人员，按职责

要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况

进行督促检查；安全保卫科主要职能是负责院内治安保卫工

作，负责整个辖区或部位的巡逻检查，及时发现问题，报告

检查中发现的不安全因素，及时消除隐患，保障安全；项目

办主要职能是认真贯彻执行安全生产规章制度,建立健全项

目办的安全生产管理制度和安全组织保证体系,负责项目办

安全生产全面工作；招标与采购办公室主要职能是制定并完

善采购制度和采购流程，组织实施市场调研、预测和跟踪公

司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据

此编制采购预算和采购计划；信息科主要职能是负责全院计

算机网络及信息管理工作，建立健全信息管理的各项规章制

度；保健科主要职能是负责本院和本社区的预防保健工作及

本科的行政管理工作，领导本科人员完成各项预防保健及计

划免疫工作，督促科内人员做好资料积累与登统计工作；治

未病科主要职能是全面防范疾病发生、发展、变化，应用健

康管理方法和现代医学针对疾病的治疗手段，系统改善和提

升服务对象的整体功能状态。

三、人员构成情况

梧州市中西医结合医院人员编制总数 64 名，其中：行

政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 64 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 53

人，包括：行政在职在编人员 0人，参公事业在职在编人员

0人、全额事业在职在编 53 人，机关后勤服务聘用人员控制

数在职在编人员 0人。其他聘用人员 142 人、离退休人员

38 人。

第二部分：梧州市中西医结合医院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 31813700 元，同比增加 2031100

元，增长 6.8%。其中：本年收入预算 31813700 元，同比

增加 2031100 元，增长 6.8%；收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入、事业收入。支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员

类经费预算增加；二是根据医院实际发展情况，增加医疗专

用材料、药品购置、日常运转支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 31813700 元，同比增加 2031100

元，增长 6.8%。本年收入预算 31813700 元，同比增加

2031100 元,增长 6.8%。其中：

（一）一般公共预算拨款 8038199.61 元，占收入总预

算的 25.3%，同比增加 1761493.77 元，增长 28.1%，主要

是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人

员类经费预算增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1311000 元，占收入总预

算的 4.1%，同比增加 30000 元，增长 2.3%，主要是工会经

费、退休公用经费增加。

（四）事业收入 22464500.39 元，占收入总预算的

70.6%，同比增加 239606.23 元，增长 1.1%，主要是根据

医院业务发展规划，创新医疗服务方式，增加医疗收入。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 31813700 元，同比增加 2031100

元，增长 6.8%。其中，基本支出预算 8663199.61 元，占支

出总预算的 27.2%，同比增加 1791493.77 元，增长 26.1%；

项目支出预算 23150500.39 元，占支出总预算的 72.8%，同

比增加 239606.23 元，增长 1%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 859290.99 元，占支

出总预算 2.7%，同比增加 116317.42 元，增长 15.7%。

（二）卫生健康支出类科目 30234254.73 元，占支出总

预算 95%，同比增加 1751858.48 元，增长 6.2%。

（三）住房保障支出类科目 720154.28 元，占支出总预

算2.3%，同比增加 162924.1 元，增长 29.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 8038199.61 元。收入包括：

一般公共预算拨款 8038199.61 元；支出包括：社会保障和

就业支出 859290.99 元、卫生健康支出 6458754.34 元、住

房保障支出 720154.28 元。财政拨款总收支较上年增长

28.1%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五

险一金调整引起人员类经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 8038199.61 元，同比增

加1761493.77 元，增长 28.1%。其中：基本支出 8038199.61

元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.事业单位离退休 3420 元，全部是基本支出，主要用

于支付退休职工的大病医疗保险。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 855870.99 元，

全部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位部分养老保

险费用。

3.事业单位医疗支出 427356.3 元，全部是基本支出，

主要用于支付在职职工的单位部分医疗保险费用。

4.中医（民族）医院支出 6031398.04 元，全部是基本

支出，主要用于在职人员工资、其他社会保险缴费、遗属生

活补助。

5.住房公积金支出 720154.28 元，全部是基本支出，主

要用于支付在职职工的单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 8038199.61 元，占一般公共预算支出

预算 100%，同比增加 1761493.77 元，增长 28.1%。其中：

工资福利支出预算 8020739.61 元，占基本支出预算

99.8%，同比增加 1761493.77 元，增长 28.1%。

对个人和家庭的补助预算 17460 元，占基本支出预算

0.2%，同比无变化。

2.项目支出预算 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 8038199.61 元，同

比增加 1761493.77 元，增长 28.1%。其中：

人员经费 8038199.61 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助。较上年增长 28.1%，主要原因是在职人员晋升晋

级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。

公用经费 0元，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 80000

元，同比增加 35900 元，增长 81.4%具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 50000 元，同比增加 30000 元，增长

150%，主要原因是邀请专家或领导莅临我院指导，增加开

展相关业务交流活动。

3.公务用车购置及运行维护费预算 30000 元，同比增加

5900 元，增长 24.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费 30000 元，同比增加 5900

元，增长 24.5%，主要原因是公务车使用年限较久，日常需

定期检测、保养，维修（护）费增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

12151200.39 元，其中：基本支出预算 530000 元，项目支

出预算 11621200.39 元，同比减少 937193.77 元，下降 7.2%。

主要原因是根据目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做

出更符合本年度实际的预算安排。主要用于办公费、印刷费、

手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 2124000 元，同比增加 54100 元，

增长 2.6%。其中：政府集中采购预算 1298000 元，占政府

采购预算的 61%，同比增加 542700 元，增长 71.9%；主要

原因是根据业务发展需要，购置办公设备，聘请第三方物业

管理服务。分散采购 826000 元，占政府采购预算的 39%，

同比减少 488600 元，下降 59.2%；主要原因是减少医疗设

备维修和保养服务费用。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，事业收入资金 2124000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 691000 元，占政府

采购预算 32.5%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 1433000 元，占政府采购预算 67.5%。

货物类采购主要内容是：1.条码打印机，预算金额 6000

元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营；2.LED 显示屏，

预算金额 128000 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运

营；3.服务器，预算金额 100000 元，满足日常办公需求，

保障医院稳定运营；4.台式计算机，预算金额 28500 元，满

足日常办公需求，保障医院稳定运营；5.不间断电源（UPS），

预算金额 224000 元，保证设备稳定有效的电力供应,保障设

备安全运转；6.扫描仪，预算金额 2500 元，满足日常办公

需求，保障医院稳定运营；7.碎纸机，预算金额 1200 元，

满足日常办公需求，保障医院稳定运营；8.电冰箱，预算金

额24000 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营；9.

空调机，预算金额 45000 元，满足日常办公需求，保障医院

稳定运营；10.家具用具，预算金额 52800 元，满足日常办

公需求，保障医院稳定运营；11.黑白打印机，预算金额 36600

元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营；12.多功能一体

机，预算金额 5400 元，满足日常办公需求，保障医院稳定

运营；13.复印纸，预算金额 30000 元，满足日常办公需求，

保障医院稳定运营；14.便携式计算机，预算金额 7000 元,

满足日常办公需求，保障医院稳定运营。

工程类采购 0元。

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额

456000 元，聘请第三方保安服务费，维护医院内部的安全

稳定；2.印刷服务，预算金额 45000 元,满足日常办公需求，

保障医院稳定运营；3.车辆维修和保养服务，预算金额 69400

元，保障车辆的安全性，提高车辆的性能；4.车辆加油、添

加燃料服务，预算金额 44000 元，保障车辆的正常运输；5.

财产保险服务，预算金额 16600 元，规避风险，减少车辆损

失；6.医疗设备维修和保养服务，预算金额 800000 元，提

高设备精度，确保诊断和治疗效果；7.软件集成实施服务，

预算金额 2000 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计51586767.99元，

其中：1.土地、房屋及构筑物13413027.64元。2.通用设备

3904861.35元。3.专用设备34153029元。4.文物和陈列品0

元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等115850元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 4个，预算资金 23150500.39 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市中西

医结合医院

其他专项支出

（全额）-中西医

诊疗服务能力建

设

8166300

本项目经费

主要用于购

买专用材料、

专用设备、信

息网络及软

件购置更新，

保障医院稳

定运营，提升

诊疗能力。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。