梧州市中西医结合医院 2023 年度单
位决算
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目 录
第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中西医结合医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中西医结合医院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、本单位职责
负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技
术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症
病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适
宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术
指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公
共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；
承办举办单位交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位前身莲花山医院建于 1972 年，是一所集医疗、
科研、教学、康复、预防、社区服务为一体的二级甲等中西
医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直属的全额拨款事
业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县职工医保、城乡
居民医保定点医院。目前市编制部门目前未核定梧州市中西
医结合医院内设机构。现医院共设有 18 个职能科室，分别
是：医务部、院办、人事科、宣传科、纪检监察科、法监科、
绩效办、护理部、党办、财务科、医学装备部、总务科、安
全保卫科、项目办、招标与采购办公室、信息科、保健科、
治未病科。
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第二部分：梧州市中西医结合医院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市中西医结合医院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市中西医结合医院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 2533 万元，其中本年收
入 2533 万元，较 2022 年度决算数减少 174.04 万元，下降
6.43%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 756.62 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 105.93 万元，
增长 16.28%，主要原因：一、收到疫情防控能力提升补助资
金及相关医务人员临时性工作补助资金；二、在编职工工资
正常晋级及职务晋升增加人员经费及社会保障基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 1710.28 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数减少 35.29 万元，下降 2.02%，
主要原因是：医务人员流失，就诊人次减少，医疗收入有所
下降。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
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6.其他收入 66.1 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 242.44 万元，下降 78.58%，主要原因是：医院派
驻看守所、戒毒所医护人员及其他派遣人员的工资福利资金
减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 2533 万元，其中本年支
出 2533 万元，较 2022 年度决算数减少 174.04 万元，下降
6.43%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）70 万元：主要用于：在编
人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决
算数增加 5.86 万元，增长 9.14%，主要原因是：人员工资变
动，养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（类）2410.51 万元：主要用于：事业
单位医疗、中医（民族）医院、计划生育机构、突发公共卫
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生事件应急处理、其他卫生健康支出。较 2022 年度决算数
减少 184.31 万元，下降 7.1%，主要原因是：就诊人次减少，
专用材料费等支出减少。
3.住房保障支出（类）52.5 万元：主要用于：按国家政
策规定缴纳的住房公积金。较 2022 年度决算数增加 4.42 万
元，增长 9.19%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金
基数调整。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年决算数无
变化。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年决算数对比
无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.62 万
元，较 2022 年度决算数增加 105.93 万元，增长 16.28%。其
中：基本支出 632.35 万元，项目支出 124.27 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 605.35 万元，支出决算为 756.62 万元，完成年初预算的
124.99%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 70 万元，
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支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。本项资金预决
算无差异。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 70 万
元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。本项资金
预决算无差异。主要用于在编职工缴纳机关事业单位基本养
老保险。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 482.85 万元，
支出决算为 634.13 万元，完成年初预算的 131.33%。预决算
存有差异主要原因是：年中追加中央财政重大传染病防治项
目资金、疫情防控能力提升补助资金、相关医务人员临时性
工作补助资金、其他卫生健康支出。主要用于：中医（民族）
医院、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计
划生育机构、事业单位医疗、其他卫生健康支出。
1.中医（民族）医院年初预算为 448.29 万元，支出决
算为 482.22 万元，完成年初预算的 107.57%。预决算存有差
异原因是：在编人员工资调整及其他社会保障基数调整。主
要用于在编职工工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴
费、对个人和家庭的补助。
2.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为0.9
万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。
预决算存有差异原因是：年中追加中央财政重大传染病防治
项目资金。主要用于艾滋病防治、食品安全风险监测。
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3.突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出
决算为101.15万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初
预算无对比性。预决算存有差异原因是：年中追加疫情防控
能力提升补助资金、相关医务人员临时性工作补助资金。主
要用于购置有创呼吸机等专用设备，提高疫情防控能力。
4.计划生育机构年初预算为0万元，支出决算为13.46万
元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。
预决算存有差异原因是：年中追加市直事业单位绩效工资增
量。主要用于发放在编职工事业单位绩效工资增量。
5.事业单位医疗年初预算为 34.56 万元，支出决算为
34.56 万元，完成年初预算的 100%。本项资金预决算无差异。
主要用于在编职工缴纳医疗保险。
6.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为
1.84万元，因该项资金为年中追加资金，故与年初预算无对
比性。决算存有差异原因是：年中追加自治区财政医药卫生
体制改革和事业发展以奖代补资金。主要用于其他工资福利
支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为52.5万元，支出
决算为52.5万元，完成年初预算的100%。本项资金预决算无
差异。主要用于缴纳在编职工住房公积金。
住房公积金年初预算为 52.5 万元，支出决算为 52.5 万
元，完成年初预算的 100%。本项资金预决算无差异。主要用
于缴纳在编职工住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
632.35 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 630.94 万元，完成年初预算的
105.33%。预决算存有差异原因是：在编职工工资正常晋级
及职务晋升。
（二）对个人和家庭的补助 1.4 万元，完成年初预算的
31.6%。预决算存有差异原因是：符合条件领取遗属补助人
员比年初预算人员减少，实际发放金额减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位2023年无政府性基金收入，无政府性基金支出，
与年初预算对比无变化，与2022年决算对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国
有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与
2022年决算对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算对比无变化。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
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加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。2023 年本单位及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 29.21 万元，其中：
政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 16.55 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 29.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予
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小微企业合同金额 29.21 万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目17个，项目支出总额146.21万元。
其中，本级项目17个，本级项目支出146.21万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金146.21万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
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数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：患者满意度调查中个别患者对
就诊环境不是很满意。下一步改进措施：制定资金使用计划，
提高资金使用效率，进一步改善就医环境，提高诊疗效果和
服务水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，新冠病毒感染救治能力提升
补助资金项目自评得分为99.39分，一等，项目全年预算数
为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标
完成情况：按要求采购血氧仪、监护仪，增强重病救护能力
建设，提升新冠病毒感染救治能力，确保疫情防控措施调整
转段平稳有序，保障群众的医疗及防疫需求。自评发现的主
要问题及原因：患者满意度调查中个别患者对就诊环境不是
很满意。下一步改进措施：一是制定详细资金使用计划，进
一步改善就医环境，优化服务流程，增加患者的就医舒适感；
二是发挥中医药特色优势，加强和完善学科建设，提高医疗
服务质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。