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梧州市中西医结合医院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中西医结合医院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中西医结合医院 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、主要职能
负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技
术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症
病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适
宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术
指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公
共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；
承办举办单位交办的其它事项。
二、机构设置情况
梧州市中西医结合医院是全额拨款事业单位（公益二
类），为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院前
身莲花山医院建于 1972 年，是一所集医疗、科研、教学、
康复、预防、社区服务为一体的二级甲等中西医结合医院，
是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
梧州市中西医结合医院共设有 18 个职能科室，分别是：
医务部、院办、人事科、宣传科、纪检监察科、法监科、绩
效办、护理部、党办、财务科、医学装备部、总务科、安全
保卫科、项目办、招标与采购办公室、信息科、保健科、治
未病科。医务部主要职能是负责制定有关医疗业务计划和制
度，组织实施全院的医疗业务及医疗行政管理工作；院办主
要职能是负责办公室自身建议，包括办公室的队伍建设、规
章制度的建设等，组织协调院内各部门共同完成全院性工作；
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人事科主要职能是负责医院人事制度改革调研，加强规范化
管理及人才队伍的建设，积极做好人才的引进、培养、使用
和激励工作；宣传科主要职能是负责全院健康教育宣传工作
和疾病宣传是宣传工作，参与医院重要活动，负责摄影摄像
工作；纪检监察科主要职能是协助有关部门对医院职工进行
法律法规、政策、纪律教育，增强医院职工的廉洁意识和遵
纪守法意识；法监科主要职能是协助医院党总支部调查处理
涉及医院职工的违纪违法行为；绩效办主要职能是负责组织
实施各部门员工绩效考核方案,并组织考核过程中的监督和
指导；护理部主要职能是负责全院的护理业务、护理管理、
护理人员职业道德教育及护理在职继续教育工作；党办主要
职能是负责医院党总支部会、支部书记会及党员大会的组织、
安排，并负责督促检查会议讨论决定事项的落实情况；财务
科主要职能是负责全院各种收支核算，加强财产物资、货币
资金、债权债务的核算和管理，负责职工工资、补助、资金
以及各项开支的办理和核算等管理工作；医学装备部主要职
能是负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的增添计划、定
期汇编、制定采购计划，报请院长审批后落实；总务科主要
职能是负责全院后勤总务工作，对所属班级和人员，按职责
要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况
进行督促检查；安全保卫科主要职能是负责院内治安保卫工
作，负责整个辖区或部位的巡逻检查，及时发现问题，报告
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检查中发现的不安全因素，及时消除隐患，保障安全；项目
办主要职能是认真贯彻执行安全生产规章制度,建立健全项
目办的安全生产管理制度和安全组织保证体系,负责项目办
安全生产全面工作；招标与采购办公室主要职能是制定并完
善采购制度和采购流程，组织实施市场调研、预测和跟踪公
司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据
此编制采购预算和采购计划；信息科主要职能是负责全院计
算机网络及信息管理工作，建立健全信息管理的各项规章制
度；保健科主要职能是负责本院和本社区的预防保健工作及
本科的行政管理工作，领导本科人员完成各项预防保健及计
划免疫工作，督促科内人员做好资料积累与登统计工作；治
未病科主要职能是全面防范疾病发生、发展、变化，应用健
康管理方法和现代医学针对疾病的治疗手段，系统改善和提
升服务对象的整体功能状态。
三、人员构成情况
梧州市中西医结合医院人员编制总数 64 名，其中：行政
编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 64 名，机关后
勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 50 人，包
括：行政在职在编人员 0 人，参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 50 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 0 人。其他聘用人员 147 人、离退休人员 39 人。
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第二部分：梧州市中西医结合医院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 29782600 元，同比减少 216330.98
元，下降 0.7%。其中：本年收入预算 29782600 元，同比减
少 197072.98 元，下降 0.7%。上年结转结余 0 元，同比减少
19258 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资
金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：根据医
院实际发展情况，适当减少专用材料、日常运转支出及医疗
专用设备购置预算支出，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 29782600 元，同比减少 216330.98
元,下 降 0.7% 。 本 年 收 入 预 算 29782600 元 ， 同 比 减 少
197072.98 元,下降 0.7% ；上年结转结余 0 元，同比减少
19258 元，下降 100%。其中：
（一）一般公共预算拨款 6276705.84 元，占收入总预算
的 21.1%，同比增加 242502.86 元，增长 4%，主要是根据职
工正常晋级，职工工资增加，公积金、社会保险相应增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1281000 元，同比增加
11000 元，增长 0.9%，主要是退休公用经费增加。
（四）事业收入 22224894.16 元，同比减少 450575.84
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元，下降 2%，主要是受环境制约，就诊人次减少，医院业务
总量不高，医疗收入有所下降。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 29782600 元，较上年减少 0.7%。其
中，基本支出预算 6871705.84 元，占支出总预算的 23.1%，
同 比 增 加 253502.86 元 ， 增 长 3.8% ；项 目 支 出 预 算
22910894.16 元，占支出总预算的 76.9%，同比减少 469833.84
元，下降 2%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 742973.57 元，占支
出总预算 2.5%，同比增加 43013.40 元，增长 6.1%。
（二）卫生健康支出类科目 28482396.25 元，占支出总
预算 95.6%，同比减少 291604.43 元，下降 1%。
（三）住房保障支出类科目 557230.18 元，占支出总预
算 1.9%，同比增加 32260.05 元，增长 6.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 6276705.84 元。收入包括：
一般公共预算拨款 6276705.84 元；支出包括：社会保障和就
业支出 742973.57 元、卫生健康支出 4976502.09 元、住房保
障支出 557230.18 元。财政拨款总收支较上年增长 3.7%，主
要原因是根据职工正常晋级，职工工资增加，公积金、社会
保险相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 6276705.84 元，较上年
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增长 4%。其中：基本支出 6276705.84 元，项目支出 0 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 742973.57 元，全
部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位部分养老保险
费用。
事业单位医疗支出 374763.20 元，全部是基本支出，主
要用于支付在职职工的单位部分医疗保险费用。
中医（民族）医院支出 4601738.89 元，全部是基本支
出，主要用于在职人员工资、其他社保缴费、遗属生活补助。
住房公积金支出 557230.18 元，全部是基本支出，主要
用于支付在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 6276705.84 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 242502.86 元，增长 4%。其中：
工资福利支出预算 6259245.84 元，占基本支出预算
99.7%，同比增加 269412.86 元，增长 4.5%。
对个人和家庭补助支出预算 17460 元，占基本支出预算
0.3%，同比减少 26910 元，下降 60.6%。
2.项目支出 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 6276705.84 元，较上
年增长 4%。其中：
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人员经费 6276705.84 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生
活补助。较上年增长 4%，主要原因是根据职工正常晋级，职
工工资增加，公积金、社会保险相应增加。
公用经费 0 元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 44100
元，同比增加 22100 元，增长 100.5%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 20000 元，同比增加 10000 元，
增长 100%，增加主要原因是邀请专家或领导莅临我院指导，
增加开展相关业务交流活动。
3.公务用车购置及运行维护费预算 24100 元，同比增加
12100 元，增长 100.8% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 24100 元，同比增加
12100 元，增长 100.8%，增加主要原因是公务车使用年限较
久，日常需定期检测、保养，维修（护）费增加。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
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1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排
13088394.16 元，其中：基本支出预算 595000 元，项目支出
预算 12493394.16 元，同比增加 1457714.16 元，增长 12.5%。
主要原因是依据 2023 年及目前医疗业务发展状况及各项支
出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。主要用于办公
费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、专用材
料费、专用燃料费、工会经费、委托业务费、公务用车运行
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维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 2069900 元，同比增加 947301.68
元，增长 84.4%。其中：政府集中采购预算 755300 元，占政
府采购预算的 36.5%，同比增加 213181.68 元，增长 39.3%；
主要原因是根据业务发展需要，购置办公设备，聘请第三方
物业管理服务。分散采购 1314600 元，占政府采购预算的
63.5%，同比增加 734120 元，增长 126.5%；主要原因是根据
业务发展需要，购置专用设备及医疗设备维修和保养服务。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财
政专户管理的资金安排 0 元，事业收入资金 2069900 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 783900 元，占政
府采购预算 37.9%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 1286000 元，占政府采购预算 62.1%。
货物类采购主要内容是：1.台式计算机,预算金额 50000
元,满足日常办公需求，保障医院稳定运营；2.便携式计算
机,预算金额 11500 元,满足日常办公需求，保障医院稳定运
营；3.不间断电源（UPS），预算金额 4000 元，保证设备稳
定有效的电力供应,保障设备安全运转；4.扫描仪，预算金
额 2800 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营；5.碎
纸机，预算金额 2600 元，满足日常办公需求，保障医院稳
定运营；6.空调机，预算金额 63000 元，满足日常办公需求，
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保障医院稳定运营；7.家具用具，预算金额 77400 元，满足
日常办公需求，保障医院稳定运营；8.临床检验设备，预算
金额 500000 元，用于对体液、血液、尿液等样本进行分析
和检验,为医生提供诊断和治疗决策的依据；9.黑白打印机，
预算金额 18800 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营；
10.液晶显示器，预算金额 8000 元，满足日常办公需求，保
障医院稳定运营；11.多功能一体机，预算金额 15000 元，
满足日常办公需求，保障医院稳定运营；12.复印纸，预算
金额 30800 元，满足日常办公需求，保障医院稳定运营。
工程类采购 0 元；
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
182400 元,聘请第三方保安服务费，维护医院内部的安全稳
定；2.印刷服务,预算金额 117000 元,满足日常办公需求，
保障医院稳定运营；3.车辆维修和保养服务，预算金额 93100
元，保障车辆的安全性，提高车辆的性能；4.车辆加油、添
加燃料服务，预算金额 76000 元，保障车辆的正常运输；5.
财产保险服务，预算金额 17500 元，规避风险，减少车辆损
失；6.医疗设备维修和保养服务，预算金额 800000 元，提
高设备精度，确保诊断和治疗效果。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。
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截至2023年12月31日，资产原值合计51639059.71元，其
中：1.土地、房屋及构筑物13413027.64元。2.通用设备
3890492.72元。3.专用设备34217587.35元。4.文物和陈列品
0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等117952元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4 个，预算资金 22910894.16 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：其他专项支出（全额）-中西医诊疗服务能力
建设，预算资金 8529500 元，2024 年度绩效目标为本项目经
费主要用于购买专用材料、专用设备、信息网络及软件购置
更新，保障医院稳定运营，提升诊疗能力。设 3 条数量指标：
数量指标 1.购置设备数量≥27 台（套），数量指标 2.信息网
络及软件购置更新≥2 台（套），数量指标 3.专用材料采购
完成率=100%；设 4 条质量指标：质量指标 1.设备故障率＜
10%，质量指标 2.设备质量合格率≥90%；质量指标 3.信息网
络及软件购置合格率≥90%，质量指标 4.专用材料质量合格
率≥90%；设 1 条时效指标：时效指标 1.采购设备、软件、
材料到位及时率≥90%；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目
成本超支率≤0%；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.设
备利用率≥90%，社会效益指标 2.保障医院稳定运营，有效
保障；设 1 条可持续影响指标：可持续影响指标 1.设备使用
年限≥6 年；设 1 条满意度指标：满意度指标 1.患者满意度
≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。