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梧州市中西医结合医院
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市中西医结合医院 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中西医结合医院 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、单位职责
梧州市中西医结合医院主要职责：负责承担中西医结合
的综合医疗服务，运用适宜医疗技术和药物、医疗器械，开
展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病
接治转诊；负责推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本
医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；负责承担部分公共
卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工
作；负责相关医学科研与教学工作；承办举办单位交办的其
他事项。
二、机构设置情况
梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于 1972 年，
是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体
的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直
属的全额拨款事业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县
职工医保、城乡居民医保定点医院。目前市编制部门目前未
核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有 22 个
职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、
人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、
法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、
项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。
三、编制现状、人员构成
梧州市中西医结合医院单位人员编制总数 64 名，为全
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额事业编制。在职在编人员 51 人，其他聘用人员 196 人（与
医院签合同的非编人员），离退休人员 37 人。
第二部分：梧州市中西医结合医院 2022 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市中西医结合医院 2022 年度单位决算情况
说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入2707.04万元，其中本年
收入2707.04万元，较2021年度决算数减少284.35万元，下
降9.5%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入650.69万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少10.84万元，下
降1.6%，主要原因是人员工资变动及社会保障基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。
4.上级补助收入2.25万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2021年度决算数减少38万元，下降94.4%，主
要原因是2021年收到上级临床重点专科建设奖励资金，2022
年没有收到此类资金。
5.事业收入1745.57万元，为事业单位开展业务活动取
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得的收入。较2021年度决算数减少332.83万元，下降16%，
主要原因是医保改革实施DRG对医院的发展带来变化，诊疗
人次和出院人次同比均出现了下降。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。
7.其他收入308.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决
算数增加97.33万元，增长46.1%，主要原因是医院派驻看守
所、戒毒所医护人员及其他派遣人员的工资福利资金。
8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。较2021年度决算数无变化。
9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2021年度决算数无变化。
（二）本单位2022年度总支出2707.04万元，其中本年支
出2707.04万元,较2021年度决算数减少284.35万元，下降
9.5%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出64.14万元：主要用于机关事业单
位基本养老保险缴费。较2021年度决算数减少0.73万元，下
降1.1%，主要原因是人员工资变动，养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出2594.82万元：主要用于事业单位医疗、
中医（民族）医院。较2021年度决算数减少283.15万元，下
降9.8%，主要原因一是就诊人次和住院人次减少，专用材料
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费等支出减少；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、培训费
等支出减少。
3.住房保障支出48.08万元：主要用于住房公积金。较
2021年度决算数减少0.46万元，下降1%，主要原因是人员工
资变动，住房公积金基数调整。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变
化。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出650.69万
元，较2021年度决算数减少10.84万元，下降1.6%。其中：
基本支出608.22万元，项目支出42.46万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
553.63万元，支出决算为650.69万元，完成年初预算的
117.5%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为64.06万元，支出
决算为64.14万元，完成年初预算的100.1%。主要用于在编
职工缴纳机关事业单位基本养老保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出64.14万元，主要用
于在编职工缴纳机关事业单位基本养老保险。较年初预算数
增加0.08万元，增长0.1%，主要原因是养老保险基数调整。
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（二）卫生健康支出年初预算为441.53万元，支出决算
为538.46万元，完成年初预算的122%。主要用于：事业单位
医疗、中医（民族）医院支出。
1．事业单位医疗31.67万元，主要用于在编职工缴纳医
疗保险，较年初预算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因
是医疗保险基数调整。
2．中医（民族）医院506.79万元，主要用于在编职工工
资福利支出、事业单位绩效工资增量、其他社会保障缴费、
对个人和家庭的补助。较年初预算数增加96.89万元，增长
23.6%，主要原因为新增在编人员，相应的工资福利支出增
加，及“2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金”
等项目资金的支出。
（三）住房保障支出年初预算为48.04万元，支出决算为
48.08万元，完成年初预算数100.1%。主要用于缴纳在编职
工住房公积金。
住房公积金48.08万元，主要用于缴纳在编职工住房公积
金，较年初预算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是新
增在编人员，增加住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.22万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出604.12万元，完成年初预算的110%，
主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
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医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）商品和服务支出0万元，与年初预算数相比无差异。
（三）对个人和家庭的补助4.1万元，完成年初预算的
92.6%，主要原因为退休人员大病医疗统筹支出放中医（民
族）医院社会保障缴费。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
预算相比无变化，与去年相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与预算相比无变化，与去年相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预
算相比无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，
与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国团组
0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）
团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年相
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比无变化。
公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年相
比无变化。2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与去
年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比
无变化，与去年相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额15.33万元，其中：
政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政
府采购服务支出11.07万元。授予中小企业合同金额15.33万
元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同
金额14.5万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他
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用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上
专用设备5台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.46
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政
府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自
评，共涉及资金0万元。
组织对“2022年医疗服务与保障能力提升项目资金”等
1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出42.46万
元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万
元。从评价情况来看，能按规定在一体化系统对涉及的项目
开展绩效自评，按实际支出情况填写自评明细，按流程逐环
节送审，自评结论均达到一等。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为
一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评
为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：
患者满意度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步
改进措施：制定资金使用计划，提高资金使用效率，进一步
改善就医环境，提高诊疗效果和服务水平。
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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），“2022年医疗服务与保障
能力提升项目资金”项目自评得分为99.15分，评级为一等，
项目全年预算数为44.39万元，执行数为42.46万元，完成预
算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是增加医疗设备，
提升医疗服务能力；二是柔性引进人才，充实和打造专业技
术人才队伍；三是加强和完善学科建设，进一步规范诊疗行
为，提高诊疗效果和服务水平；四是提升医疗废物规范管理
水平，提高监管效率。自评发现的主要问题及原因：患者满
意度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步改进措
施：一是发挥中医药特色优势，加强和完善学科建设，提高
医疗服务质量，优化服务流程，增加患者的就医舒适感。二
是积极探索“业财融合”模式，提高运营效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
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政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。