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梧州市中西医结合医院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市中西医结合医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中西医结合医院 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：梧州市中西医结合医院概况
一、主要职能
负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技
术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症
病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适
宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术
指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公
共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；
承办举办单位交办的其它事项。
二、机构设置情况
梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于 1972 年，
是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体
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的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直
属的全额拨款事业单位（公益二类），是跨省异地医保、梧
州市职工医保、城乡居民医保定点医院。市编制部门目前未
核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有 21 个
职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、
人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、
法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、
项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 64 名，全额事业编制 64 名，其中在
职在编人员 51 人，全额事业在职在编 51 人，聘用人员 168
人，离退休人员 36 人。
第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 31988203.00 元 ， 同 比 减 少
5838671.14 元，下降 15.44%。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
住院就诊人次减少；二是减少市级临床重点专科项目建设奖
励，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
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2022 年 收 入 总 预 算 31988203.00 元 ， 同 比 减 少
5838671.14 元，下降 15.44%。其中：
（一）一般公共预算拨款 5536303.00 元，占收入总预算
的 17.31%，同比减少 14571.14 元，下降 0.26%，主要是调整
社会保险缴费基数，使得支出减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1270000.00 元，同比减少
500000.00 元，下降 28.25%，主要是事业单位绩效增量纳入
一般公共预算拨款。
（四）事业收入 25181900.00 元，同比减少 5324100.00
元， 下降 17.45%，主要是住院就诊人次减少。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 31988203.00 元，其中，基本支出预
算 6016203.00 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 18.81% ， 同 比 减 少
42671.14 元，下降 0.7%；项目支出预算 25972000.00 元，占
支出总预算的 81.19%，同比减少 5796000.00 元，下降 18.24%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 640574.00 元，占支
出总预算 2.00%，同比增加 755.18 元，增长 0.12%。
（二）卫生健康支出类科目 30867199.00 元，占支出总
预算 96.50%，同比减少 5839992.20 元，下降 15.91%。
（三）住房保障支出类科目 480430.00 元，占支出总预
算 1.50%，同比增加 565.88 元，增长 0.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2022 年财政拨款收支总预算 5536303.00 元。收入包括：
一般公共预算拨款 5536303.00 元；支出包括：社会保障和就
业支出 640574.00 元、卫生健康支出 4415299.00 元、住房保
障支出 480430.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 5536303.00 元，全部是
基本支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 640574.00 元，全
部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位养老保险
费用。
事业单位医疗 316283.00 元，全部是基本支出，主要用
于支付单位在职职工的单位部分医疗保险费用。
中医（民族）医院 4099016.00 元，全部是基本支出，
主要用于在职人员工资、其他社保缴费，遗属生活补助。
住房公积金支出 480430.00 元，全部是基本支出，主要
用于支付在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 5536303.00 元，占一般公共预算支出的
100%，同比减少 14571.14 元，减少 0.26 %。其中：
工资福利支出预算 5492023.00 元，占基本支出预算
99.20%，同比减少 9891.14 元，减少 0.18%。
对个人和家庭补助支出预算 44280.00 元，占基本支出
预算 0.80%，同比减少 4680.00 元，减少 9.56%。
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2.项目支出 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 5536303.00 元，全部为
人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
9990.00 元，同比增加 4990.00 元，增长 99.80%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000.00 元，同比增加 5000.00
元，2021 年此项预算为 0 元，增长率无可比性，增加主要原
因是 2022 年邀请国家级、区级多名专家教授到我院进行培
训授课。
3.公务用车购置及运行费预算 4990.00 元，同比减少
10.00 元，下降 0.20% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 4990.00 元，同比减
少 10.00 元，下降 0.20%，减少主要原因是减少公务用车使
用。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
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0 元，同比无变化。
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 12121900.00 元，其中：
基本支出预算 479900.00 元，项目支出预算 11642000.00 元，
同比减少 4654100.00 元，下降 27.74%。主要原因是依据 2021
年及目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合本
年度实际的预算安排。主要用于按市本级公用经费开支标准
安排的办公费、印刷费、手续费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、公务接待费、委托业务费、劳务费、邮电费、维修
（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费
用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年 政 府 采 购 预 算 1994490.00 元 ， 同 比 减 少
236510.00 元，下降 10.60%。按采购资金类型划分，一般公
共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元，事业收入
资 金 1994490.00 元 。 按 采 购 项 目 类 型 划 分 ， 集 中 采 购
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517490.00 元，其中：货物类采购 102500.00 元、工程类采
购 0 元、服务类采购 414990.00 元；分散采购 1477000.00
元，其中：货物类采购 1477000.00 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 50579154.71
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 13442907.64 元。2.通用
设备 3737297.72 元。3.专用设备 33280997.35 元。4.文物
和陈列品 0 元。5.图书档案 0 元。6.家具、用具、装具等
117952.00 元。
（四）预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目（含基本支出）17个，项目涉
及金额31988203.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中其他运转类和特定目标类项目共4个，分别是：
编外人员支出（其他）-其他工资福利支出12830000.00元、
专项公用经费-日常运转1102000.00元、专项公用经费（其他）
-中医诊疗服务能力建设600000.00元、其他专项支出（全额）
-中医诊疗服务能力建设11440000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市中西医结合医院 2022 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。