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梧州市中西医结合医院 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市中西医结合医院（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中西医结合医院 2021 年单位预算公
开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市中西医结合医院主要职能：负责承担中西医结合
的综合医疗服务，运用适宜医疗技术和药物、医疗器械，开
展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病
接治转诊；负责推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本
医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；负责承担部分公共
卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工
作；负责相关医学科研与教学工作；承办举办单位交办的其
它事项。
二、机构设置情况
梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于 1972 年，
是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体
的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直
属的全额拨款事业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县
职工医保、城乡居民医保定点医院。目前市编制部门目前未
核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有 22 个
职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、
人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、
法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、
项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。
三、人员构成情况
梧州市中西医结合医院单位人员编制总数 64 名，为全
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额事业编制。在职在编人员 48 人，其他聘用人员 164 人（与
医院签合同的非编人员），离退休人员 35 人。
第二部分：梧州市中西医结合医院 2021 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 37826874.14 元 ， 同 比 增 加
5274183.14 元，增长 16.20%。收入包括：一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定按实际情况提高了工资、社会保障标准；二是增
加专项公用经费的专用材料支出，增加疫情物资类支出、疫
情设备的购置，使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 37826874.14 元 ， 同 比 增 加
5274183.14 元，增长 16.20%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
5550874.14 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 14.67 % ， 同 比 增 加
268183.14 元，增长 5.08 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 1770000.00 元，同
比无变化。
（四）事业收入 30506000.00 元，同比增加 5006000.00
元， 增长 19.63%，主要是医疗业务的增长。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 37826874.14 元，其中，基本支出预
算 6058874.14 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 16.02% ， 同 比 增 加
334583.14 元，增长 5.84%；项目支出预算 31768000.00 元，
占支出总预算的 83.98%，同比增加 4939600.00 元，增长
18.41%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 639818.82 元，占支出
总预算 1.69%，同比增加 33046.82 元，增长 5.45 %。
（二）卫生健康支出类科目 36707191.20 元，占支出总预
算 97.04%，同比增加 5216351.20 元，增长 16.56%。
（三）住房保障支出类科目 479864.12 元，占支出总预算
1.27%，同比增加 24785.12 元，增长 5.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 5550874.14 元。收入为一般
公共预算拨款 5550874.14 元；支出包括：社会保障和就业支
出 639818.82 元、卫生健康支出 4431191.2 元、住房保障支
出 479864.12 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 5550874.14 元，全部是基
本支出。具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类划分
机关事业单位基本养老保险缴费 639818.82 元，全部是
基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费
用。
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事业单位医疗 323380.54 元，全部是基本支出，主要用
于支付单位在职职工的单位部分医疗保险费用。
中医（民族）医院 4107810.66 元，全部是基本支出，
主要用于在职人员工资、其他社保缴费，遗属生活补助。
住房公积金支出 479864.12 元，全部是基本支出，主要
用于支付在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基 本 支 出 预 算 5550874.14 元 ， 占 支 出 总 预 算 的
14.67%，同比增加 268183.14 元，增长 5.08 %。其中：
工资福利支出预算 5501914.14 元，占基本支出预算
99.12%，同比增加 250939.14 元，增长 4.78%。
对个人和家庭补助支出预算 48960.00 元，占基本支出
预算 0.88%，同比增加 17244.00 元，增长 54.37 %。
2.项目支出 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 5550874.14 元，为人员经
费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关
事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
5000.00 元，同比增加 5000.00 元，增长率无可比性。
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其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元。
2.公务接待费支出预算 0 元。
3.公务用车费预算 5000.00 元，同比增加 5000.00 元，
增长率无可比性 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 5000.00 元，同比
增加 5000.00 元，增长率无可比性，增加主要原因是去年没
单列出公务用车运行情况。
（2）公务用车购置费 0 元。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
本单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况
单位全口径事业运行经费总预算安排 16776000.00 元，
同比增加 7606000.00 元，增长 82.94%。其中：基本支出
508000.00 元；项目支出 16268000.00 元。包括：商品和服
务支出 14576000.00 元、办公设备购置 200000.00 元、专用
设备购置 2000000.00 元。增长主要原因是医院将以学科建
设为中心，做好自治区重点专科和市级重点专科的建设，发
挥中医药、针灸推拿、小针刀的作用，按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
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会议费、委托业务费、劳务费、邮电费、维修（护）费、专
用材料、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2021 年 政 府 采 购 预 算 2231000.00 元 ， 同 比 增 加
2231000.00 元，增长率无可比性。主要原因是 2020 年没有
单独做政府采购预算，政府采购预算在年中预算调整时安
排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政
厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通
知》要求，各单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一
步规范。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财
政 专 户 管 理 的 资 金 安 排 25000.00 元 ， 事 业 收 入 资 金
2206000.00 元 。 按 采 购 项 目 类 型 划 分 ， 集 中 采
购 231000.00 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 231000.00 元；分散采购 2000000.00 元，其中：
货物类采购 2000000.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购
0 元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技
术用车 4 辆。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 48752994.14
元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 12604253.72 元，（2）
通用设备 3663243.72 元，（3）专用设备 32367544.70 元，
（4）文物和陈列品 0 元，（5）图书档案 0 元，（6）家具、
用具、装具等 117952.00 元。
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（四）预算绩效说明
2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及
金额37826874.14元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效
目标。分别是：在职在编人员经费项目5498764.14元、离退
休人员经费项目3150.00元、遗属生活补助项目48960.00元、
定额公用经费（含办公费、会议费、委托业务费、其他交通
费用、离退休公用支出）项目441462.65元、定额商品和服务
支出中工会经费项目66537.35元、事业单位公务交通费用项
目5000.00元、编外人员支出（其他）项目15500000.00元、
专项公用经费（其他）-日常运转项目1101000.00元、中医诊
疗服务能力建设项目15162000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
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资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”
等以外的收入。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市中西医结合医院 2021 年单位预算公
开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。