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梧州市第三人民医院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市第三人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三人民医院 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三人民医院 2025 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传
染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编
制床位 160 张，储备有隔离病区 1栋，共 33 间病房。新建
应急医院 1栋，有临时负压病床 49 张。
二、机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设
机构共设 7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公
室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。
三、人员构成情况
编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，
在职在编人员 152 人，包括：全额事业在职在编 146 人。其
他聘用人员 131 人、离退休人员 99 人。
第二部分：梧州市第三人民医院 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 94847112.52 元 ， 同 比 增 加
4745648.99 元 ， 增 长 5.27% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
94847112.52 元，同比增加 4745648.99 元，增长 5.27 %；
收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事
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业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在编
人员有所增加，财政对在编在职人员的基本工资投入有所增
加使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 94847112.52 元 ， 同 比 增 加
4745648.99 元,增长 5.27%。本年收入预算 94847112.52 元，
同比增加 4745648.99 元,增长 5.27%。其中：
（一）一般公共预算拨款 22806121.52 元，占收入总预
算的 24.05%，同比增加 5383710.99 元，增长 30.9%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1450000 元，同比 90000
元， 增长 6.62%，主要是在编人员有所增加，所以财政专户
管理资金收入有所增长。
（四）事业收入 70590991 元，同比减少 728062 元， 下
降1.02 %，主要是考虑到 2024 年实际预算执行率较低与
2025 年医院的长期规划有所变化可能会对业务产生一定的
影响。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 94847112.52 元 ， 同 比 增 加
4745648.99 元 ， 增 长 5.27 % 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
24503621.52 元，占支出总预算的 25.83%，同比 5473710.99
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元，增长 28.76%；项目支出预算 70343491 元，占支出总预
算的 71.17%，同比减少 728062 元，下降 1.02%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 2438790.33 元，占
支出总预算 2.57%，同比增加 361863.18 元，增长 17.42%。
（二）卫生健康支出类科目 90368225.71 元，占支出总
预算 95.28%，同比增加 3901384.69 元，增长 4.51%。
（三）住房保障支出类科目 2040086.48 元，占支出总
预算 2.15%，同比增加 482391.12 元，增长 30.97%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 22806121.52 元。收入包
括：一般公共预算拨款 22806121.52 元。支出包括：社会保
障和就业支出 2438790.33 元、卫生健康支出 90368225.71
元、住房保障支出 2040086.48 元。财政拨款总收支较上年
增长 30.9%，主要原因是在编人员较上年增加及社保缴费基
数有所增加财政拨款有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 22806121.52 元，同比
增 加 5383710.99 元 ， 增 长 30.9% 。 其 中 ： 基 本 支 出
22806121.52 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2429880.33 元，
全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.事业单位医疗 1212803.41 元，全部为基本支出，主要
用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
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3.住房公积金 2040096.48 元，全部为基本支出，主要用
于缴纳在职人员住房公积金。
4.传染病医院 17114431.30 元，全部为基本支出，主要
用于在职人员的人员支出。
5.事业单位离退休 8910 元，全部为基本支出，主要用于
退休人员缴纳大病医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 22806121.52 元，占一般公共预算支
出预算 100%，同比增加 5383710.99 元，增长 30.9%。其
中：
工资福利支出预算 22797211.52 元，占基本支出预算
99.96%，同比增加 5383710.99 元，增长 30.9%。
对个人和家庭的补助预算 8910 元，占基本支出预算
0.04%，同比无变化。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，
同比无变化 。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 22806121.52 元，同
比增加 5383710.99 元，增长 30.9%。其中：
人员经费 22806121.52 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年增长 30.9%，主要原因是在编人员较上年增加及
社保缴费基数有所增加财政拨款有所增加。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
150000 元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 50000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 100000 元，同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费 100000 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 42208600
元，其中：基本支出预算 1697500 元，项目支出预算 40511100
元，同比增加 8465728 元，增长 25.09%。主要原因是考虑
到2025 年单位现有办公设备使用时间较长，考虑到办公设
备的更新，如电脑、打印机等需要更新、维修维护的支出及
外包物业管理费用。主要用于办公设备购置、办公费、维修
维护费、物业管理费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 15673937.52 元 ， 同 比 减 少
8895298.69 元，下降 36.21%。其中：政府集中采购预算
5068900 元，占政府采购预算的 32.34%，同比减少 2098870
元，下降 29.28%；主要原因是考虑节约成本的原因，各方
面采购有所下降，分散采购 10605037.52 元，占政府采购预
算的 67.66%，同比减少 6796428.69 元，下降 39.06%；主
要原因是医疗设备采购有所减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 1122937.52 元，事业收入资金安排
14551000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5928000 元，占政
府采购预算 37.82%；工程类采购 562300 元，占政府采购
预算 3.59%；服务类采购 9183637.52 元，占政府采购预算
58.59%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公用品及办公设备,
预算金额 1110200 元,主要是购置办公用品及更新办公设备
采购需求；2.专用设备购置,预算金额 1558700 元,主要用于
满足临床科室业务开展购置专用医疗设备等采购需求；3.信
息软件购置，预算金额 2019100 元，主要是满足医院信息软
件的采购需求；4.薪材及工业清洗剂购置，预算金额
1240000 元，主要是用于洗衣房的日常运行；工程类采购主
要内容是：1.房屋修缮,预算金额 215000 元,主要用于对现
有房屋的修缮采购需求；2.其他建筑物、构筑物修缮,预算
金额 347300 元,主要是满足针对医院业务开展需要准备工
作的采购需求；服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,
预算金额 2233000 元,主要数满足医院保洁、保安等外包业
务的采购需求；2.其他印刷服务,预算金额 184100 元,主要
是满足医院维持正常运转需要印刷服务的采购需求；3.车辆
维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务，预算金
额243000 元，主要是维持医院业务正常开展所需要的车辆
维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务采购需求；
4.软件运维服务 301800 元，主要是满足医院信息系统更新
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改造的运行维护服务需求；5.其他维修维护服务，预算金额
422937.52 元，主要是满足医院日常维修维护的需求；6.设
备维修和保养服务，预算金额 1380000 元，主要是维持医院
业务正常开展所需要的医疗设备维修维护及信息软件维修
维护等采购需求；7.医院搬迁工程前期工作工程服务
4418800 元，主要是满足针对医院搬迁工程前期工程准备工
作的采购需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车2辆，其他用车
主要是洗衣房运输车。
截至2024年12月31日，资产原值合计120193832.39元，
其中：1.土地、房屋及构筑物31849939.70元。2. 通用设备
14093738.71元。3. 专用设备73947556.87元。4. 文物和陈
列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等302597.11
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 15 个，预算资金 70343491 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市第三
其他专项支
2320900
完 善 布
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人民医院
出—信息软件购
置及维修维护项
目
线，购置软
件，更新硬
件，提升信息
系统能力,提
高医院信息
化水平。
梧州市第三
人民医院
其他专项支
出—设备购置项
目
1558700
通 过 配
置医疗设备，
提高工作效
率，提升医院
经营能力，提
高医疗服务
水平。
梧州市第三
人民医院
专用公用经
费—日常运转支
出(含防艾经费、
党建经费)
7576700
本 项 目
经费主要用
于单位日常
运转，包括办
公费、专用材
料购置费、维
修维护费、委
托服务费等，
以保障单位
人员高效办
公，满足办公
需求。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
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购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。