2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 22,806,121.52 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 22,806,121.52 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,438,790.33
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 90,368,225.71
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 1,450,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 70,590,991.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 70,590,991.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,040,096.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 94,847,112.52 本 年 支 出 合 计 94,847,112.52
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 94,847,112.52 支 出 总 计 94,847,112.52
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
94,847,112.52 94,847,112.52 22,806,121.52 1,450,000.00 70,590,991.00
061080 梧州市第三人民医院 94,847,112.52 94,847,112.52 22,806,121.52 1,450,000.00 70,590,991.00
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 22,806,121.52 一、本年支出 22,806,121.52
（一）一般公共预算 22,806,121.52 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 22,806,121.52 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 2,438,790.33
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 18,327,234.71
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,040,096.48
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 22,806,121.52 支　　　出　　　总　　　计 22,806,121.52
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061080 梧州市第三人民医院 22,806,121.52 22,806,121.52 22,806,121.52
208 05 02 事业单位离退休 8,910.00 8,910.00 8,910.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,429,880.33 2,429,880.33 2,429,880.33
210 02 03 传染病医院 17,114,431.30 17,114,431.30 17,114,431.30
210 11 02 事业单位医疗 1,212,803.41 1,212,803.41 1,212,803.41
221 02 01 住房公积金 2,040,096.48 2,040,096.48 2,040,096.48
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 22,806,121.52 22,806,121.52
301 22,797,211.52 22,797,211.52
301 01 基本工资 6,584,304.00 6,584,304.00
301 02 津贴补贴 844,212.00 844,212.00
301 07 绩效工资 9,579,608.04 9,579,608.04
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,429,880.33 2,429,880.33
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,199,753.41 1,199,753.41
301 12 其他社会保障缴费 119,357.26 119,357.26
301 13 住房公积金 2,040,096.48 2,040,096.48
303 8,910.00 8,910.00
303 02 退休费 8,910.00 8,910.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
70,343,491.00
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—编外人员支出项目 14,598,391.00 保障编外人员工资薪酬待遇
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥177人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥177个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—专用材料购置项目 30,423,400.00 保障医院正常运转 数量指标：采购
数批次(≥12批)
质量指标：产品
的合格率(＝
100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转(持续保
障)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—信息软件购置及维
修维护项目 2,320,900.00 完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力,提高医院信息化
水平。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥7个)
数量指标：硬件
采购（维护）数
量(≥5个)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(＜10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维响应时间
(＜30分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
可持续效益指
标：系统正常使
用年限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—残疾人就业保障金
项目 177,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自
治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016】47
号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾
人的权益。
数量指标：缴纳
残疾人保障金
(＝1笔)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：按时
缴费率(≥90%)
成本指标：缴纳
标准(＝1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：群众
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—物业
补贴项目(单位自行负担部分) 320,000.00 通过保障单位职工物业补贴发放，提高单位人员工作积极性。 数量指标：补贴
人数(≥152人)
质量指标：补贴
发放的准确率
(≥90%)
时效指标：补贴
发放的及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
可持续效益指
标：提高职工福
利水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—奖励
性绩效工资(单位自行负担部分) 2,200,000.00 通过保障单位自行负担160人的补贴发放，提高单位人员工作积极性。
数量指标：补贴
员工数量(≥160
人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—设备购置项目 1,558,700.00 通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务
水平。
数量指标：购置
设备数量(≥26
台（套）)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—伙食
补助项目 855,100.00 通过发放伙食补助，提高医院职工的福利水平，保障机构运行的稳定性
。
数量指标：补贴
发放人数(≥297
人)
质量指标：支付
的合规率(＝
100%)
时效指标：支付
的及时率(＝
100%)
成本指标：支付
标准(＝220元/
人/月)
社会效益指标：
机构稳定率(＝
100%)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—办公物品购置项目 952,200.00 购置更新办公设备及物品,保障机构的正常运转。
数量指标：购置
设备数量(≥145
台（套）)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
时间(2025年内)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位社保及五险一金支出(单
位自行负担部分) 712,200.00 保障自行负担人员社保及五险一金支出,保障员工基本权益。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥160人)
质量指标：社保
及五险一金缴交
准确率(≥90%)
时效指标：社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
聘用员工稳定率
(≥90%)
社会效益指标：
聘用人员占全体
员工比重(＜
55%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—梧州市第三人民医
院大型修缮项目 4,981,100.00 本项目经费主要是用于梧州市第三人民医院大型修缮工程，通过项目实
施，改善医院医疗环境，提升医院综合能力。
数量指标：建设
（改造、修缮）
工程量(≥50平
方米)
质量指标：竣工
验收合格率(＝
100%)
时效指标：项目
按计划开工率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院综合能
力(有效)
可持续效益指
标：提升医疗卫
生服务水平(持
续提升)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—梧州市第三人民医
院食堂食材配送服务项目 1,000,000.00 通过采购食堂物资，保障食堂正常运转
数量指标：物资
采购次数(≥12
次)
质量指标：物资
合格率(＝100%)
时效指标：采购
完成时间(2025
年内)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效保障)
满意度指标：单位
人员满意度度(≥
90%)
061080 梧州市第三人民医院 专用公用经费—日常运转支出(含
防艾经费、党建经费) 7,576,700.00 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、专用材料购置费、维
修维护费、委托服务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥260
人)
数量指标：专用
材料采购批次
(≥12批次)
数量指标：物业
服务面积(≥
27558平方米)
数量指标：维修
维护次数(≥12
次)
质量指标：工程
验收合格率(≥
90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—在编人员（含退休
人员）门诊医疗补助保险项目 267,800.00 为提高医疗待遇水平，为在编人员（含退休人员）缴纳公务员门诊医疗
补助保险
数量指标：人数
(≥152人)
质量指标：缴纳
标准的合规性
(＝100%)
时效指标：缴纳
的及时性(＝
100%)
成本指标：成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：
提高职工医疗待
遇水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—抗疫特别国债还本
支出项目 2,400,000.00 按照文件要求，偿还抗疫国债本金 数量指标：项目
数量(＝1项)
质量指标：偿还
的标准性(＝
100%)
时效指标：偿还
的及时性(＝
100%)
成本指标：每年
偿还金额(＝240
万元)
社会效益指标：
社会的稳定性
(稳定)
满意度指标：群众
满意度(≥95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 万元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位无对下转移支付项目，故本表无数据。