梧州市第三人民医院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三人民医院 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三人民医院 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、主要职责

梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传

染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编

制床位 160 张，储备有隔离病区 1栋，共 33 间病房。新建

应急医院 1栋，有临时负压病床 49 张。

二、机构设置情况

梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设

机构共设 7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公

室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。

三、人员构成情况

编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，

在职在编人员 146 人，包括：全额事业在职在编 146 人。其

他聘用人员 139 人、离退休人员 98 人。

第二部分：梧州市第三人民医院 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 90101463.53 元，同比增加

6696380.79 元，增长 8%。其中：本年收入预算 90101463.53

元，同比增加 6711516.79 元，增长 8.1%；上年结转结余 0

元，同比减少 15136 元。收入包括：一般公共预算拨款、财

政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：业务

发展的增加使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 90101463.53 元，同比增加

6696380.79 元,增长 8%。本年收入预算 90101463.53 元，

同比增加 6711516.79 元，增长 8.1%；上年结转结余 0元，

同比减少 15136 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 17422410.53 元，占收入总预

算的 19.3%，同比增加 235947.75 元，增长 1.4 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1360000 元，同比减少

10000 元，下降 0.1%，主要是定额标准有所变动，导致了财

政专户管理资金收入略有下降。

（四）事业收入 71319053 元，同比增加 6485569.04

元，增长 10%，主要是业务发展的增加使收入预算总体有

所增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 90101463.53 元，较上年增长 8%。

其中，基本支出预算 19029910.53 元，占支出总预算的 21.1%，

同比增加 279447.75 元，增长 1.5 % ；项目支出预算

71071553 元，占支出总预算的 78.9%，同比增加 6416933.04

元，增长 9.9 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2076927.15 元，占

支出总预算 2.3%，同比增加 67094.43 元，增长 3.3%。

（二）卫生健康支出类科目 86466841.02 元，占支出总

预算 96%，同比增加 6578965.54 元，增长 8.2%。

（三）住房保障支出类科目 1557695.36 元，占支出总

预算 1.7%，同比增加 50320.82 元，增长 3.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 17422410.53 元。收入包

括：一般公共预算拨款 17422410.53 元。支出包括：社会保

障和就业支出 2076927.15 元、卫生健康支出 13787788.02

元、住房保障支出 1557695.36 元。财政拨款总收支较上年

增长 1.3%，主要原因是在编人员较上年增加财政拨款有所增

加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 17422410.53 元，较上

年增长 1.28%。其中：基本支出 17422410.53 元，项目支出

0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2076927.15 元，

全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

事业单位医疗 1046632.78 元，全部为基本支出，主要

用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

住房公积金 1557695.36 元，全部为基本支出，主要用

于缴纳在职人员住房公积金。

传染病医院 12741155.24 元，全部为基本支出，主要用

于在职人员的人员支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 17422410.53 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 235947.75 元，增长 1.3%。其中：

工资福利支出预算 17413500.53 元，占基本支出预算

99.9%，同比增加 235767.75 元，增长 1.4%。

对个人和家庭补助支出预算 8910 元，占基本支出预算

0.1%，同比增加 180 元，增长 2.1%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 17422410.53 元，较

上年增长 1.3%。其中：

人员经费 17422410.53 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

较上年增长 1.3%，主要原因是在编人员较上年增加财政拨款

有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

150000 元，同比增加 30000 元，增长 25%。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 150000 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 50000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 100000 元，同比增

加30000 元，增长 42.9%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 100000 元，同比增

加30000 元，增长 42.9%，增加主要原因是业务增长及车辆

使用年限增加，运行维护费支出有所增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预

算0元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运营经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 33742872

元，其中：基本支出预算 1607500 元，项目支出预算

32135372 元，同比减少 6683486.50 元，下降 16.5%。主要

原因是考虑到 2024 年单位采购办公设备预算较往年有所减

少及医院会在 2024 年采取相关的措施努力降低药占比及耗

材比。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、

会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 24569236.21 元，同比增加

4687109.46 元，增长 23.6%。其中：政府集中采购预算

7167770 元，占政府采购预算的 29.2%，同比增加 3852620

元，增长 116.2%；主要原因一是业务发展的需要，信息系

统提升需购置软件，提升医院综合能力；二是现有办公设备

使用时间较长需要更新，如电脑、打印机等需要更新。分散

采购 17401466.21 元，占政府采购预算的 70.8%，同比增加

834489.46 元，增长 5%；主要原因是考虑了医院搬迁工程

的前期工作。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 1054866.21 元，事业收入资金安排

23514370 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 8112570 元，占政

府采购预算 33%；工程类采购 1225300 元，占政府采购预

算5%；服务类采购 15231366.21 元，占政府采购预算 62%。

货物类采购主要内容是：1.购置办公用品及办公设备,

预算金额 947720 元,主要是购置办公用品及更新办公设备

采购需求；2.专用设备购置,预算金额 4952650 元,主要用于

满足临床科室业务开展购置专用医疗设备等采购需求；3.信

息软件购置，预算金额 2212200 元，主要是满足医院信息软

件的采购需求；工程类采购主要内容是：1.房屋修缮,预算

金额 180000 元,主要用于对现有房屋的修缮采购需求；2.

其他建筑物、构筑物修缮,预算金额 1045300 元,主要是满足

针对医院业务开展需要准备工作的采购需求；服务类采购主

要内容是：1.物业管理服务,预算金额 3548000 元,主要数满

足医院保洁、保安等外包业务的采购需求；2.其他印刷服务,

预算金额 120000 元,主要是满足医院维持正常运转需要印

刷服务的采购需求；3.车辆维修和保养、车辆加油、添加燃

料及财产保险服务，预算金额 306000 元，主要是维持医院

业务正常开展所需要的车辆维修和保养、车辆加油、添加燃

料及财产保险服务采购需求；4.网络接入服务 274800 元，

主要是满足医院信息系统更新改造的网络接入服务需求；5.

餐饮服务，预算金额 2000000 元，主要是满足食堂外包配送

服务的采购需求；6.设备维修和保养服务，预算金额

1227866.21 元，主要是维持医院业务正常开展所需要的医

疗设备维修维护及信息软件维修维护等采购需求；7.医院搬

迁工程前期工作工程服务 7754700 元，主要是满足针对医院

搬迁工程前期工程准备工作的采购需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车2辆，其他用车

主要是洗衣房运输车。

截至2023年12月31日，资产原值合计115859686元，其

中：1.土地、房屋及构筑物31840101.79元。2. 通用设备

12643969.53元。3. 专用设备71128197.57元。4. 文物和陈

列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等247417.11

元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 13 个，预算资金 71071553 元。绩效目标

情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉

密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：其他专项支出—设备购置项目，预算资金

4952700 元，2024 年度绩效目标为通过配置医疗设备，提

高工作效率，提高医院经营能力，提高医疗服务水平，设 1

条数量指标：数量指标 1.购置设备数量≥26 台（套）；设 3

条质量指标：质量指标 1.设备故障率＜10%,质量指标 2.设备

质量合格率≥90%，质量指标 3.安装工程验收合格率≥90%；

设1条时效指标：时效指标 1.采购设备到位及时率≥90%；

设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1

条社会效益指标：社会效益指标 1.设备利用率≥90%；设 1

条可持续影响指标，可持续影响指标 1.设备使用年限≥5年；

设1条满意度指标：服务对象满意度 1.患者满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。