单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 17,422,410.53 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 17,422,410.53 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 2,076,927.15

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 86,466,841.02

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入 1,360,000.00 十二、农林水支出

五、事业收入 71,319,053.00 十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,557,695.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 90,101,463.53 本年支出合计 90,101,463.53

上年结转结余结转下年支出

收入总计 90,101,463.53 支出总计 90,101,463.53

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 90,101,463.53 90,101,463.53 17,422,410.53 1,360,000.00 71,319,053.00

061080 梧州市第三人民医院 90,101,463.53 90,101,463.53 17,422,410.53 1,360,000.00 71,319,053.00

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 90,101,463.53 19,029,910.53 71,071,553.00

061080 梧州市第三人民医院 90,101,463.53 19,029,910.53 71,071,553.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,076,927.15 2,076,927.15

210 02 03 传染病医院 85,420,208.24 14,348,655.24 71,071,553.00

210 11 02 事业单位医疗 1,046,632.78 1,046,632.78

221 02 01 住房公积金 1,557,695.36 1,557,695.36

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 17,422,410.53 一、本年支出 17,422,410.53

（一）一般公共预算拨款 17,422,410.53 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 17,422,410.53 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 2,076,927.15

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 13,787,788.02

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,557,695.36

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 17,422,410.53 支　　　出　　　总　　　计 17,422,410.53

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 17,422,410.53 17,422,410.53 17,422,410.53

061080 梧州市第三人民医院 17,422,410.53 17,422,410.53 17,422,410.53

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,076,927.15 2,076,927.15 2,076,927.15

210 02 03 传染病医院 12,741,155.24 12,741,155.24 12,741,155.24

210 11 02 事业单位医疗 1,046,632.78 1,046,632.78 1,046,632.78

221 02 01 住房公积金 1,557,695.36 1,557,695.36 1,557,695.36

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 17,422,410.53 17,422,410.53

301 工资福利支出 17,413,500.53 17,413,500.53

301 01 基本工资 5,873,736.00 5,873,736.00

301 02 津贴补贴 774,732.00 774,732.00

301 07 绩效工资 6,001,821.68 6,001,821.68

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,076,927.15 2,076,927.15

301 10 职工基本医疗保险缴费 1,025,482.78 1,025,482.78

301 12 其他社会保障缴费 103,105.56 103,105.56

301 13 住房公积金 1,557,695.36 1,557,695.36

303 对个人和家庭的补助 8,910.00 8,910.00

303 02 退休费 8,910.00 8,910.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

061080 梧州市第三人民医院 71,071,553.00

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—编外人员支出项目 13,628,350.00 保障2024年聘用编外人员的薪酬待遇，维护单位的日常运转。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—专用材料购置项目 21,000,000.00 本项目经费主要用于为满足医院业务运营需要的专用材料购置，保障医

院业务的正常开展。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—信息软件购置及维修维护项目 3,500,000.00 完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力,提高医院信息化

水平。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—残疾人就业保障金项目 190,000.00

根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自

治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016】

47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残

疾人的权益。

061080 梧州市第三人民医院事业单位各项补贴绩效增量—物业补贴项目(单位自行负担部分) 300,000.00 通过保障单位职工物业补贴发放，提高单位人员工作积极性。

061080 梧州市第三人民医院事业单位各项补贴绩效增量—奖励性绩效工资(单位自行负担部分) 6,500,000.00 通过保障单位自行负担160人的补贴发放，提高单位人员工作积极性。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—设备购置项目 4,952,650.00 通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务

水平。

061080 梧州市第三人民医院事业单位各项补贴绩效增量—伙食补助项目 900,000.00 通过发放伙食补助，提高医院职工的福利水平，保障机构运行的稳定性

。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—办公物品购置项目 717,220.00 购置更新办公设备及物品,保障机构的正常运转。

061080 梧州市第三人民医院事业单位社保及五险一金支出(单位自行负担部分) 1,542,981.00 保障自行负担人员社保及五险一金支出,保障员工基本权益。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—梧州市第三人民医院大型修缮项目 8,900,000.00 本项目经费主要是用于梧州市第三人民医院大型修缮工程，通过项目实

施，改善医院医疗环境，提升医院综合能力。

061080 梧州市第三人民医院其他专项支出—梧州市第三人民医院食堂食材配送服务项目 2,000,000.00 通过采购食堂物资，保障食堂正常运转

061080 梧州市第三人民医院专用公用经费—日常运转支出(含防艾经费、党建经费) 6,940,352.00 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、专用材料购置费、维

修维护费、委托服务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。