梧州市第三人民医院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三人民医院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三人民医院 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传

染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编

制床位 160 张，储备有隔离病区 1栋，共 33 间病房。新建

应急医院 1栋，有临时负压病床 49 张。

二、机构设置情况

梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设

机构共设 7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公

室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科

三、人员构成情况

编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，

在职在编人员 145 人，包括：全额事业在职在编 145 人。其

他聘用人员 151 人、离退休人员 93 人。

第二部分：梧州市第三人民医院 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 74,024,236.15 元，同比减少

1,235,667.23 元，下降 1.64%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是根

据单位现有设备的配置及业务发展的情况减少了专用设备的

购置预算；二是减少项目的预算支出；使收入预算总体有所

下降。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 74,024,236.15 元，同比减少

1,235,667.23 元,下降 1.64 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 16,169,543.75 元，占收入总

预算的 21.84%，同比增加 520,908.71 元，增长 3.33 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 1,360,000.00 元，同

比增加 60,000.00 元，增长 4.62%，主要是在编人员增加，

所需安排的定额公用经费有所增加。

（四）事业收入 56494692.40 元，同比减少 1,816,575.84

元，下降 3.12%，主要是考虑到疫情及结合上一年业务收入

等各方面的影响因素预计今年单位业务总的情况。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 74,024,,236.15 元，其中:基本支出

预算 17,603,143.75 元，占支出总预算的 23.78%，同比减少

2450,266.63 元，下降 12.22%；项目支出预算 56,421,092.40

元，占支出总预算的 76.22%，同比增加 1,214,599.40 元，

增长 2.20 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1,878,411.21 元，占

支出总预算 2.54%，同比减少 745,814.07 元，下降 28.42%。

（二）卫生健康支出类科目 70,737,016.54 元，占支出

总预算 95.56%，同比增加 69,507.40 元，增长 0.10%。

（三）住房保障支出类科目 1,408,808.40 元，占支出总

预算 1.90%，同比减少 559,360.56 元，下降 28.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 16,169,543.75 元。收入包

括：一般公共预算拨款 16,169,543.75 元；支出包括：社会

保障和就业支出 1,878,411.21 元、卫生健康支出

12,882,324.14 元、住房保障支出 1,408,808.40 元

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 16,169,543.75 元，其

中：基本支出 16,169,543.75 元，项目支出 0.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,878,411.21 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102 事业单位医疗 947,985.53 元，主要用于缴纳

在编在职人员基本医疗保险。

2210201 住房公积金 1,408,808.40 元，主要用于缴纳在

职人员住房公积金。

2100203 传染病医院 11,934,338.61 元，主要用于在职

人员的人员支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 16,169,543.75 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 520,908.71 元，增长 3.33%。其中：

工资福利支出预算 16,161,263.75 元，占基本支出预算

99.95%，同比增加 512,628.71 元，增长 3.28%。

对个人和家庭补助支出预算 8,280.00 元，占基本支出预

算0.05%，同比增加 8,280.00 元，增长 100.00%。

2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00%，

同比增加 0.00 元，增长 0.00 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 16,169,543.75 元，其中：

人员经费 16,169,543.75 元，占基本支出预算 100%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

120,000.00 元，同比增加 16,100.00 元，增长 15.49%。其

中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 50,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 70,000.00 元，同比增加 16,100.00

元，增长 29.87% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 70,000.00 元，同比

增加 16,100.00 元，增长 29.87%，增加主要原因是业务量有

所增长公务用车的维修维护费用及燃油费用增加。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预

算0元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 36807281.40 元，其中：基本支出预算

1,433,600.00 元，项目支出预算 35,373,681.40 元，同比增

加6,855,848.40 元，增长 22.89%。主要原因是由于业务量

的增长及考虑到疫情等不稳定性因素的影响所需的水费、电

费及防控物资量有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费、专用材料费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 7,869,000.00 元，同比减少

7,179,510.00 元，下降 47.71 %。按采购资金类型划分，一

般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 120,000.00

元，未纳入财政专户管理的收入的资金安排 7,749,000.00 元。

按采购项目类型划分，集中采购 1,093,990.00 元，其中：货

物类采购 912,990.00 元、服务类采购 181,000.00 元；分散

采购 6,775,010.00 元，其中：货物类采购 2,125,010.00 元、

工程类采购 2,400,000.00 元、服务类采购 2,250,000.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车

主要是洗衣房运输用运输车及采购用摩托车。

截至2021年12月31日，资产原值合计98,804,044.13元，

其中：1.土地、房屋及构筑物26,497,479.95元。2. 通用设备

11,572,665.73元。3. 专用设备60,553,132.05元。4. 文物和

陈列品0元。5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、装具等

180,766.40元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）26个，项目涉

及金额74,024,236.15元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目13个，分别

是：专项公用经费 — 日常运转支出（含防艾经费）

7,673,681.40元、其他专项支出—伙食补助项目792,000.00

元、其他专项支出—编外人员支出项目6,579,796.00元、其

他专项支出—专用材料购置项目25,000,000.00、其他专项支

出—信息软件购置及维修维护项目3,000,000.00元、其他专

项支出—残疾人就业保障金项目150,000.00元、事业单位各

项补贴绩效增量—物业补贴项目（单位自行负担部分）

473,000.00元、事业单位各项补贴绩效增量—奖励性绩效工

资项目（单位自行负担部分）3,496,000.00元、其他专项支

出—设备购置项目3,300,000.00元、其他专项支出—办公设

备购置项目750,000.00元、事业单位社保及五险一金支出项

目（单位自行负担部分）1,956,615.00元、其他专项支出—

梧州市第三人民医院大型修缮项目2,400,000.00元、其他专

项支出—梧州市第三人民医院食堂食材配送服务项目

850,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表