2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 22,079,397.09 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 22,079,397.09 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,389,319.40
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 60,633,916.46
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 1,550,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 41,271,840.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 41,271,840.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,878,001.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 64,901,237.09 本 年 支 出 合 计 64,901,237.09
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 64,901,237.09 支 出 总 计 64,901,237.09
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
64,901,237.09 64,901,237.09 22,079,397.09 1,550,000.00 41,271,840.00
061079 梧州市第二人民医院 64,901,237.09 64,901,237.09 22,079,397.09 1,550,000.00 41,271,840.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
061079 梧州市第二人民医院 64,901,237.09 23,629,397.09 41,271,840.00
208 05 02 事业单位离退休 149,520.00 149,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,239,799.40 2,239,799.40
210 02 05 精神病医院 59,515,685.50 18,243,845.50 41,271,840.00
210 11 02 事业单位医疗 1,118,230.96 1,118,230.96
221 02 01 住房公积金 1,878,001.23 1,878,001.23
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 22,079,397.09 一、本年支出 22,079,397.09
（一）一般公共预算 22,079,397.09 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 22,079,397.09 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 2,389,319.40
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 17,812,076.46
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,878,001.23
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 22,079,397.09 支　　　出　　　总　　　计 22,079,397.09
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061079 梧州市第二人民医院 22,079,397.09 22,079,397.09 21,531,397.09 548,000.00
208 05 02 事业单位离退休 149,520.00 149,520.00 149,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,239,799.40 2,239,799.40 2,239,799.40
210 02 05 精神病医院 16,693,845.50 16,693,845.50 16,145,845.50 548,000.00
210 11 02 事业单位医疗 1,118,230.96 1,118,230.96 1,118,230.96
221 02 01 住房公积金 1,878,001.23 1,878,001.23 1,878,001.23
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 22,079,397.09 21,531,397.09 548,000.00
301 21,381,877.09 21,381,877.09
301 01 基本工资 6,293,364.00 6,293,364.00
301 02 津贴补贴 684,732.00 684,732.00
301 07 绩效工资 9,069,758.28 9,069,758.28
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,239,799.40 2,239,799.40
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,105,900.96 1,105,900.96
301 12 其他社会保障缴费 110,321.22 110,321.22
301 13 住房公积金 1,878,001.23 1,878,001.23
302 548,000.00 548,000.00
302 99 其他商品和服务支出 548,000.00 548,000.00
303 149,520.00 149,520.00
303 02 退休费 149,520.00 149,520.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
备注：本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位2025年无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标 可持续效益指标 服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
41,271,840.00
061079 梧州市第二人民医院 编外人员支出(其他) 11,400,000.00
本项目主要支出内
容为编外人员工
资，保障医院正常
运行。
数量指标：经费支付聘用
员工数量(≥100人)
质量指标：聘用员工考核合格
率(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(≤1140
万元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥100
个)
可持续效益指标：聘
用员工稳定率(≥
90%)
可持续效益指标：聘
用人员占全体员工比
重(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部分
)
7,270,000.00
本项目主要支出内
容为自行负担人员
绩效增量补贴，维
护职工基本权益，
保障医院正常运行
。
数量指标：经费支付事业
单位员工数量(≥220人)
质量指标：补贴发放准确率
(＝100%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(＜727万
元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥220
个)
可持续效益指标：在
职员工稳定率(≥90
％)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥90％)
061079 梧州市第二人民医院 事业单位各项自行负担的社保及五险一金支出 800,000.00
本项目主要支出内
容为自行负担人员
社保及五险一金支
出，保障医院正常
运行。
数量指标：经费支付聘用
员工数量(≥100人)
质量指标：社保及五险一金缴
交准确率(≥90%)
时效指标：社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标：经费
总成本(＜80万
元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥100
个)
可持续效益指标：聘
用员工稳定率(≥
90%)
可持续效益指标：聘
用人员占全体员工比
重(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(其他)-食堂物资采购 1,300,000.00 采购食堂物资，保
障食堂正常运转
数量指标：物资采购次数
(≥12次)
质量指标：物资合格率(≥
90%)
时效指标：采购
物资到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤130万
元)
社会效益指标：
物资利用率(≥
90%)
可持续效益指标：保
障机构运营稳定性
(有效)
满意度指标：被服
务人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(其他)-办公设备购置 700,000.00
购置更新办公设
备，保障医院日常
运行能力。
数量指标：购置设备数量
(≥100台（套）)
质量指标：设备质量合格率
(≥90%)
质量指标：设备故障率(＜
10%)
质量指标：安装工程验收合格
率(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤70万元)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指标：设
备使用年限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 其他专项支出-专用设备购置 3,104,000.00 完善设备配置，提
升服务能力。
数量指标：购置设备数量
(≥139台（套）)
质量指标：设备质量合格率
(≥90%)
质量指标：设备故障率(＜
10%)
质量指标：安装工程验收合格
率(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤310.4万
元)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指标：设
备使用年限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 其他专项支出-信息网络及软件购置更新 1,833,840.00
完善布线，购置软
件，更新硬件，提
升信息系统能力。
数量指标：软件采购（维
护）数量(≥2个)
数量指标：硬件采购（维
护）数量(≥30个)
质量指标：系统验收合格率
(≥90%)
质量指标：系统故障率(＜
10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维护响应时
间(＜30分钟)
成本指标：年度
维护成本增长率
(＜10%)
社会效益指标：
人均节省就诊时
间(≥30分钟)
可持续效益指标：系
统正常使用年限(≥5
年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(日常运转) 13,540,000.00
本项目经费主要用
于单位日常运转，
包括办公费、日常
维修维护费等，以
保障单位人员高效
办公，满足办公需
求。
数量指标：保障员工人数
(≥220人)
数量指标：办公用品采购
完成率(≥85%)
质量指标：采购验收合格率
(≥90%)
质量指标：经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：被服
务对象满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费-梧州市第二人民医院改扩建项目 1,150,000.00
开展梧州市第二人
民医院改扩建项
目，改善医疗条
件，提高医院服务
水平。
数量指标：建设(改造、
修缮)工程量(≥10000平
方米)
质量指标：竣工验收合格率
(≥90%)
时效指标：项目
按计划开工率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
项目受益人数
(≥200人)
满意度指标：受益
群体满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费-党建工作经费 174,000.00
开展党建活动，加
强党的组织建设、
提高党员素质、推
动党的事业发展。
数量指标：采购学习资料
、书刊杂志(≥1次)
质量指标：采购资料质量达标
率(≥90%)
时效指标：采购
资料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强党的组织建
设(有效)
满意度指标：党员
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。