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梧州市第二人民医院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊
治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定
及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重
精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承
担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十
字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置情况
我单位于1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同
意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当
于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕
24 号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务
科、医院办公室、护理部、总务科 6个正科级内设机构。
三、人员构成情况
单位人员编制总数 147 名，全部为全额事业编制。其中，
全额事业在职在编 132 人，其他聘用人员 115 人、离退休人
员69 人。
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第二部分：梧州市第二人民医院 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 56669301.78 元 ， 同 比 增 加
7501844.17 元，增长 15.3%。
其中：本年收入预算 56669301.78 元 ， 同 比 增 加
7893336.38 元，增长 16.2%。上年结转结余 0元，同比减
少391492.21 元，下降 100%。收入包括：一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员福利标准；二是新增了医疗业务科
室；三是加强我院信息化建设；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 56669301.78 元 ， 同 比 增 加
7501844.17 元，增长 15.3%。本年收入预算 56669301.78
元，同比增加 7893336.38 元，增长 16.2%。上年结转结余 0
元，同比减少 391492.21 元，下降 100%。其中：
（一）一般公共预算拨款 17830091.78 元，占收入总预
算的 31.5%，同比增加 1467126.38 元，增长 9%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1505000 元，占收入总预
算的 2.6%，同比增加 121000 元，增长 8.7%，主要是 2024
年我院新设业务科室，事业收入增加，故财政专户管理资金
收入增加。
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（四）事业收入 37334210 元，占收入总预算的 65.9%，
同比增加 6305210 元， 增长 20.3%，主要是 2024 年我院
新设业务科室，收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比减少 391492.21 元，下
降100%，主要是上年度资金使用进度快，2024 年无结转结
余资金。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 56669301.78 元，较上年增长 15.3%
其中，基本支出预算 19335091.78 元，占支出总预算的 34.1%，
同比增加 1506015.61 元，增长 8.5% ；项 目 支 出 预 算
37334210 元，占支出总预算的 65.9%，同比增加 5995828.56
元，增长 19.1%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1991935.90 元，占
支出总预算 3.5%，同比增加 179904.86 元，增长 9.9%。
（三）卫生健康支出类科目 53183413.95 元，占支出总
预算 93.9%，同比增加 7187010.66 元，增长 15.6%。
（四）住房保障支出类科目 1493951.93 元，占支出总
预算 2.6%，同比增加 134928.65 元，增长 9.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 17830091.78 元。收入包
括：一般公共预算拨款 17830091.78 元。支出包括：社会保
障和就业支出 1991935.90 元、卫生健康支出 14344203.95
元、住房保障支出 1493951.93 元。财政拨款总收支较上年
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增长 6.9%，主要原因是人员工资福利提高、定额公用经费增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 17830091.78 元，较上
年增长 8.9%。其中：基本支出 17830091.78 元，项目支出 0
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1991935.90 元，
其中：基本支出 1991935.90 元，项目支出 0元。主要用于
单位在职在编基本养老保险缴费。
精神病医院支出 13342415.60 元，其中：基本支出
13342415.6 元，项目支出 0元。主要用于在职人员的人员支
出和单位日常运转公用支出。
事 业 单 位 医 疗 1001788.35 元，其中：基本支出
1001788.35 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员
基本医疗保险。
住房公积金 1493951.93 元，其中：基本支出
1493951.93 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 17830091.78 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 1467126.38 元，增长 9%。其中：
工资福利支出预算 17153071.78 元，占基本支出预算
96.2%，同比增加 1456456.38 元，增长 9.3%。
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商品和服务支出预算 532000 元，占基本支出预算 3%，
同比增加 32000 元，增长 6.4%。
对个人和家庭补助支出预算 145020 元，占基本支出预
算0.8%，同比减少 21330 元，下降 12.8%。
2. 项目支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 17830091.78 元，较
上年增长 9%。其中：
人员经费 17298091.78 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
较上年增长 9.1%，主要原因是单位职工人数增加，故人员经
费增加。
公用经费 532000 元，主要包括：其他商品服务和支出。
较上年增长 6.4%，主要原因是退休人数增加，离退休公用经
费经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7000
元，同比减少 224000 元，下降 97%。其中，当年预算资金
安排的“三公”经费支出 7000 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 1000 元，
增长 100%，增加主要原因是医院间业务交流学习有所增加，
故单位公务接待工作增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5000 元，同比减少
225000 元，下降 97.8%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 5000 元，同比减少
75000 元，下降 93.8%，减少主要原因是因我院本年无公务
用车购置计划，故相对应的公务用车维护费支出预算减少。
（2）公务用车购置费 0元，同比减少 150000 元，下降
100%，减少主要原因是本年度无公务用车购置计划。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出
预算，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 18830190
元，其中：
基本支出预算 2037000 元，项目支出预算 16793190 元，
同比增加 1928833.79 元，增长 11.4%。主要原因是 2024 年
计划开展多方面医疗业务活动，相关支出会随之增大。主要
用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护维修
费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 3599224 元 ， 同 比 减 少
2583725.44 元，下降 41.8%。其中：政府集中采购预算
1970760 元，占政府采购预算的 54.8%，同比减少 808789.44
元，下降 29.1%；主要原因是本年度计划采购的设备减少。
分散采购 1628464 元，占政府采购预算的 45.2%，同比减
少1774936 元，下降 52.2%；主要原因是合理控制单位日
常运行经费，缩减支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元，
事业收入资金安排 3599224 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 887224 元，占政
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府采购预算 24.7%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 2712000 元，占政府采购预算 75.3%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公设备，预算金额
803980 元,用于采购单位日常办公所需设备，如：电脑、打
印机、办公桌等；
2.购置单位日常运转用品，预算金额 83244
元，用于采购日常办公所需其他货物，如：复印纸、硒鼓、
笔等办公用品；服务类采购主要内容是：1.餐饮服务，预算
金额 1300000 元，用于采购单位食堂日常所需物资；
2.物业
管理服务，预算金额 1000000 元，用于列支保洁、保安等外
包采购服务；3.其他印刷服务，预算金额 216000 元，用于
列支印刷支出，满足单位日常印刷需求；4.车辆维修和保养
服务、车辆加油、添加燃料服务，预算金额 124000 元，主
要用于维持单位车辆日常运转所需加油、维修、保险等支出
需求；
5.财产保险服务、其他商业保险服务，预算金额 72000
元，主要满足单位购买保险支出需求，如：医责险等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计60715688.99元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物40093604.14元。2. 通用设备
5647496.89元。3. 专用设备14304790.90元。4. 文物和陈
列品0元。5 .图书档案1498元。6. 家具、用具、装具等
668299.06元。
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（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目10个，预算资金37334210元。绩效目标情况
详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项
目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：其他专项支出-专用设备购置，预算资金
4601000 元，2024 年度绩效目标为通过配置专用医疗设备，
提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平，设
1条数量指标：购置设备数量大于等于 86 台（套）；设 3
条质量指标：质量指标 1。设备质量合格率大于等于 90%,
质量指标 2.设备故障率小于 10%，质量指标 3.安装工程验收
合格率大于等于 90%；设 1条时效指标：采购设备到位及时
率大于等于 90%；设 1条成本指标：项目成本超支率小于等
于0；设 1条社会效益指标：设备利用率大于等于 90%；设
1条可持续影响指标：设备使用年限大于等于 6年；设 1条
满意度指标：患者满意度大于等于 90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为单位运行用于购买货物和服务的
各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
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7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。