梧州市第二人民医院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第二人民医院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第二人民医院 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、主要职能

主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神

疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾

病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市

严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。

承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字

会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

二、机构设置情况

我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意

成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副

处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24

号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医

院办公室、护理部、总务科 6个正科级内设机构。

一、人员构成情况

单位人员编制总数 147 名，全部为全额事业编制。其中，

全额事业在职在编 130 人，其他聘用人员 106 人、离退休人

员64 人。

第二部分：梧州市第二人民医院 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 39165442.17 元，同比增加

1444293.46 元，增长 3.83%。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下增加：一是我院

与梧州市工人医院构成医联体集团，信息软件等方面得到梧

州市工人医院的帮扶，同时也加大了信息建设的支出；二是

我院开始实行医院综合改革，人员经费等进行重新规划改革，

刺激事业收入的增加，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 39165442.17 元，同比增加

1444293.46 元,增长 3.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款 15800492.17 元，占收入总预

算的 40.34%，同比增加 213043.46 元，增长 1.37%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 1321200 元，同比增

加11600 元，增长 0.89%，主要是主要是因为我院离退休人

数增加，离退休公用收支增加。

（四）事业收入 22043750 元，同比增加 1219650 元，

增长 5.86%，主要是 2021 年我院完成了医院的综合改革，

间接达到刺激我院医疗收入的增长，2022 年预估收入将稳定

合理增长。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 39165442.17 元，其中，基本支出

预算 17121692.17 元，占支出总预算的 43.72%，同比增加

224643.46 元，增长 1.33%；项目支出预算 22043750 元，

占支出总预算的 56.28%，同比增加 1219650 元，增长 5.86%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1739770.88 元，占

支出总预算 4.44%，同比增加 27484.8 元，增长 1.61%。

（二）卫生健康支出类科目 36120843.13 元，占支出总

预算 92.23%，同比增加 1396195.06 元，增长 4.02%。

（三）住房保障支出类科目 1304828.16 元，占支出总

预算 3.33%，同比增加 20613.6 元，增长 1.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 15800492.17 元。收入全

部为一般公共预算拨款 15800492.17 元；支出包括：社会保

障和就业支出 1739770.88 元、卫生健康支出 12755893.13

元、住房保障支出 1304828.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 15800492.17 元，其中：

基本支出 15800492.17 元，无项目支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类项级科目划分，

共分为 4类，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1739770.88 元，主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。

2101102 事业单位医疗 859011.87 元，主要用于缴纳在

编在职人员基本医疗保险。

2210201 住房公积金 1304828.16 元，主要用于缴纳在职

人员住房公积金。

2100205 精神病医院支出 11896881.26 元，主要用于在

职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 15800492.17 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 213043.46 元，增长 1.37%。其中：

工资福利支出预算 15131692.17 元，占基本支出预算

95.77%，同比增加 177123.46 元，增长 1.18%。

商品和服务支出预算 508000 元，占基本支出预算 3.22%，

同比增加 4000 元，增长 0.79%。

对个人和家庭补助支出预算 160800 元，占基本支出预

算1.02%，同比增加 31920 元，增长 24.78%。

2. 无项目支出预算，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 15800492.17 元，其中：

人员经费 15292492.17 元，占基本支出预算 96.78%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 508000 元，占基本支出预算 3.22%。主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支

出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

201500 元，同比增加 192200 元，增长 2066.67%。其中：

1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 500 元，同比减少 800 元，下

降61.54%，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节

约的有关精神，进一步全面减少不必要的公务接待活动。

3. 公务用车费预算 201000 元，同比增加 193000 元，增

长2412.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 61000 元，同比增

加53000 元，增长 662.5%，增加主要原因是计划于 2022

年购置公务用车一辆，故公务用车运行维护费预算增大。

（2）公务用车购置费 140000 元，同比增加 140000 元，

同比增加 100%，增加主要原因是去年无公务用车购置需求，

根据本单位 2022 年的业务需要，计划购置公务用车一辆，

故公务用车购置预算增大。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 11048130 元，同比增加

7081130 元，增长 178.5%，主要原因是与梧州市工人医院

构成医联体集团，发展业务所需，支出增加。其中：基本支

出1829200 元；项目支出 9218930 元。主要用于按市本级

公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费、办公设备购置等支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 698400 元，同比减少 15125700

元，下降 95.59%。按采购资金类型划分，单位资金支出

698400 元。按采购项目类型划分，集中采购 674400 元，

其中：货物类采购 618400 元，工程类采购 0元、服务类采

购56000 元；分散采购 24000 元，其中：货物类采购 24000

元，工程类采购 0元，服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计56791449.16元，

其中：1.土地、房屋及构筑物40093604.14元。2. 通用设备

5100482.06元。3. 专用设备11037291.9元。4. 文物和陈列

品0元。5 .图书档案1498元，6. 家具、用具、装具等558573.06

元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目支

出）31个，项目涉及金额39165442.17元，全部项目均制定

了绩效目标。其中：其他运转类项目14个（无特定目标类项

目），分别是：1、编外人员支出(其他)项目4080000元，2、

事业单位各项补贴绩效增量 (单位自行负担部分 )项目

2760000元，3、事业单位各项自行负担的社保及五险一金支

出项目996000元，4、专项公用经费(公务用车购置车)项目

140000元，5、专项公用经费(其他)—食堂物资采购项目

1300000元，6、专项公用经费(其他)—办公设备购置项目

302400元，7、其他专项支出—专用设备购置项目3850000

元，8、其他专项支出—信息网络及软件购置更新项目748820

元，9、专项公用经费(日常运转)项目2406530元，10、专项

公用经费(其他)—改扩建项目咨询费项目50000元，11、其他

专项支出—专用材料购置项目5000000元，12、其他专项支

出—专用燃料购置项目50000元，13、其他专项支出—大型

修缮项目250000元，14、其他专项支出—其他商品和服务支

出项目110000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。