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梧州市红十字会医院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市红十字会医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市红十字会医院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、本单位职责

本单位是一所国家三级甲等综合医院。主要负责开展医疗、

教学、科研、预防保健、康复等服务。同时承担所辖区域居民的

基本公共卫生服务。承担高、中等医药院校临床医疗、护理水平

教学、毕业实习以及在职人员进修培训任务。承担市委、市政府

及卫健委交办的其他工作。

二、机构设置情况

2024 年本单位内设机构共设 7 个部门，分别是：办公室、

人事保卫科、计划财务科、总务科、护理部、医务科、党委办公

室。梧州市红十字会医院单位核定编制有 878 个，实际有 789 个，

共 2118 人，属于公益二类差额拨款事业单位。

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第二部分：梧州市红十字会医院 2024 年度单位决算报表

（此部分另附表格，详见附件：梧州市红十字会医院 2024

年度单位决算公开附表）

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第三部分：梧州市红十字会医院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入113219.78万元，其中本年收

入113219.78万元，较2023年度决算数增加9155.86万元，增长

8.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4771.18万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加634.30万元，增长

15.33%，主要原因是获得苍海医院建设财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入1521.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1521.00万元，增长

100%，主要原因是获得苍海医院工程建设项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入105770.49万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2023年度决算数增加6649.79万元，增长6.71%，主要

原因是2024年诊疗人次增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%。

6.其他收入1157.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加350.77万元，增长43.5%，主要原因是当年新增医院自营食

堂。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出113219.78万元，其中本年支

出113219.78万元，较2023年度决算数增加10520.72万元，增长

10.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出19.98万元，主要用于2023年广西博

士后“两站”项目补助经费支出。较2023年度决算数增加12.37

万元，增长162.53%。

2.卫生健康支出111677.30万元，主要用于医院日常支出，

包括人员经费、公用经费支出、资本性支出等。

3.农林水支出1.5万元，主要用于乡村振兴资金，具体投入

在驻村第一书记工作经费，较2023年度决算数增加1.5万元，增

长100%。

4.其他支出1521.00万元，主要用于苍海医院建设，较2023

年度决算数增加1521.00万元，增长100%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4771.18万元，

较2023年度决算数增加634.30万元，增长15.33%。其中：项目支

出4771.18万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为4771.18万元。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为

19.98万元。

博士后日常经费为19.98万元，预决算存有差异原因是：年

中追加一般公共预算社会保障和就业资金。主要用于项目课题科

研业务支出。

（二）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为4749.71

万元。主要用于公立医院支出及公共卫生支出。

1.综合医院年初预算0万元，支出决算4216.41万元，预决算

差异的原因是：年中追加一般公共预算卫生健康资金。主要用于

梧州市红十字会医院苍海医院建设工程、重大传染病防治项目、

校医工资及住院医师规范化培训等项目事业运行、房屋建筑物构

建、采购专用材料、采购专用设备等支出。

2.基本公共卫生服务年初预算0万元，支出决算为38.04万

元，预决算差异的原因是：年中追加一般公共预算基本公共卫生

服务资金。主要用于卫生应急队伍运维保障采购专用材料、专用

设备购置及办公设备购置等支出。

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3.重大公共卫生服务支出年初预算0万元，支出决算为

204.96万元，预决算差异的原因是：年中追加重大公共卫生服务

资金。主要用于重大传染病防治项目日常事业运行、采购专用材

料及专用设备采购等支出。

4.突发公共卫生事件应急处理年初预算0万元，支出决算为

290.29万元，预决算差异的原因是：年中追加突发公共卫生事件

应急处置资金。主要用于医务人员临时性工作补助支出。

（三）事业运行年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预

决算差异的原因是：年中追加一般公共预算巩固脱贫攻坚成果衔

接乡村振兴资金。主要用于驻村书记工作日常办公费、维修（护）

费等。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出1521.00万元，较2023年度

决算数增加1521.00万元，增长100%。其中项目支出1521.00万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为1521.00万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初

预算为0万元，支出决算为1521.00万元，预决算差异的原因是：

年中追加政府性基金。主要用于苍海医院建设工程支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本

支出0万元，项目支出0万元。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年

初预算对比无变化，与 2023 年决算对比无变化。其中：因公出

国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0

万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比无变

化，与 2023 年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排 0 个（局、

办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2023

年决算对比无变化。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与

2023 年决算对比无变化。2024 年本单位及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆

车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与

2023 年决算对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，

国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

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无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额5693.29万元，其中：政

府采购货物支出2117.23万元、政府采购工程支出362.11万元、

政府采购服务支出3213.95万元。授予中小企业合同金额4337.98

万元，占政府采购支出总额的76.19%，其中：授予小微企业合同

金额3303.29万元，占授予中小企业合同金额的76.15%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额72.97%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的86.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：特种专

业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是医院日常公务用

车；单位价值50万元以上通用设备18台；单位价值100万元以上

专用设备101台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目

支出总额2911.89万元。其中，本级项目18个，本级项目支出

2911.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项

目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：14个项目评为一等，涉及资金1390.89万元，占项目总

数比例77.78%，占项目支出总额比例47.77%；1个项目评为二等，

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涉及资金1521.00万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额

比例52.23%；3个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比

例16.67%，占项目支出总额比例0%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自

评得分为100分，一等，项目全年预算数为624.90万元，执行数

为624.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率100%；二是结业考

核通过率95.79%。自评发现的主要问题及原因：区内培训质量存

在差异，欠发达地区师资力量薄弱。下一步改进措施：一是强化

预算管理；二是推动资源均衡配置，向上级单位申请对口帮扶机

制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

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及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。