2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 1,315,864,467.73

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 1,201,450,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 1,201,450,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 1,201,450,000.00 本年支出合计 1,315,864,467.73

上年结转结余 114,414,467.73 结转下年支出

收入总计 1,315,864,467.73 支出总计 1,315,864,467.73

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,315,864,467.73 1,201,450,000.00 1,201,450,000.00 114,414,467.73 114,414,467.73

061078 梧州市红十字会医院 1,315,864,467.73 1,201,450,000.00 1,201,450,000.00 114,414,467.73 114,414,467.73

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 1,315,864,467.73 1,315,864,467.73

061078 梧州市红十字会医院 1,315,864,467.73 1,315,864,467.73

210 02 01 综合医院 1,315,864,467.73 1,315,864,467.73

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：本单位2025年无财政拨款收支安排的支出，故本表无数据。

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注:本单位2025年无一般公共预算支出，故本表无数据。

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注:本单位2025年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

1,315,864,467.73

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（专项公用经费）—事业单位伙食补助 8,830,800.00

合理安排2025年

度人员伙食补助

支出，提高单位

人员工作积极性

。

数量指标：伙食

补助发放人数

(≥1800人)

质量指标：补助

发放准确率(≥

90%)

时效指标：补助

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构运营的

稳定性(有效)

可持续效益指

标：提高职工福

利水平(提高)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（人员性支出）—在编职工人员经费 255,974,793.19

合理安排2025年

度在编职工人员

经费支出，提高

单位人员工作积

极性。

数量指标：经费

支付事业单位在

编人员数量(≥

780人)

质量指标：工资

发放准确率(≥

90%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

可持续效益指

标：在职职工稳

定率(≥80%)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（人员性支出）—编外职工人员经费 231,867,746.89

保障2025年聘用

编外人员的薪酬

待遇，维护单位

的日常运转。

数量指标：经费

支付编外职工人

员数量(≥2000

人)

质量指标：聘用

员工考核合格率

(≥80%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

为社会提供就业

岗位数量(≥

2000个)

满意度指标：编外

职工满意度(≥

90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（人员性支出）—对个人和家庭的补助费用 12,804,392.69

合理安排2025年

度对个人和家庭

的补助，提高单

位人员工作积极

性。

数量指标：补贴

人数(≥2000人)

质量指标：补贴

发放准确率(≥

90%)

时效指标：补贴

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构运营的

稳定性(有效)

可持续效益指

标：提高职工福

利水平(提高)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（专项公用经费）—一般性支出 133,330,724.00

本项目经费主要

为日常运转经

费，合理安排

2025度一般性公

用经费支出，以

保障单位人员高

效办公，满足办

公需求。

数量指标：服务

人数数量(≥

2000人)

数量指标：办公

用品采购批次

(≥60批次)

数量指标：物业

服务面积(≥

8000平方米)

数量指标：维修

维护次数(≥50

次)

质量指标：维修

维护验收合格率

(≥90%)

质量指标：采购

验收合格率(≥

90%)

质量指标：委托

服务验收达标率

(≥90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（专项公用经费）—医院车辆购置 770,000.00

通过配置医院救

护车，提高工作

效率，提升医院

救治能力，提高

医疗服务水平。

数量指标：购置

救护车数量(≥2

辆)

质量指标：救护

车质量合格率

(≥90%)

时效指标：采购

车辆到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

公务车、救护车

利用率(≥90%)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（专项公用经费）—办公设备购置 4,832,000.00

合理安排2025年

度办公设备购

置，通过购置更

新办公设备及物

品,保障机构的

正常运转。

数量指标：购置

政府集中采购办

公设备数量(≥

200台)

数量指标：购置

非政府集中采购

办公设备数量

(≥80台)

质量指标：设备

质量合格率(≥

90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥80%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

经济效益指标：

设备利用率(≥

90%)

满意度指标：使用

人员满意度(≥

90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（专项公用经费）—房屋建筑物构建 41,620,000.00

合理安排2025年

院区内房屋建筑

物构建，改善医

疗环境，提高医

院医疗服务能力

。

数量指标：建设

(改造、修缮)工

程项目数量(≥2

项)

数量指标：建设

(改造、修缮)工

程面积(≥4000

平方米)

质量指标：竣工

验收合格率(≥

95%)

时效指标：项目

按计划开工率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提高医院医疗服

务能力(明显提

升)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—其他公用经费 61,831,810.96

合理安排2025年

度其他公用经费

支出，保障单位

正常运转。

数量指标：保障

员工人数(≥

1500人)

质量指标：经费

支付合规率(＝

100%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—医疗设备采购 104,620,000.00

通过配置医疗设

备，提高工作效

率，提升医院经

营能力，提高医

疗服务水平。

数量指标：购置

50万以上政府采

购医疗设备数量

(≥25台)

数量指标：购置

50万以下医疗设

备数量(≥30台)

质量指标：设备

故障率(≤10%)

质量指标：设备

质量合格率(≥

90%)

质量指标：安装

工程验收合格率

(≥90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

设备利用率(≥

90%)

社会效益指标：

设备使用年限

(≥5年)

满意度指标：人员

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—药品采购 200,000,000.00

本项目经费主要

用于药品采购，

保障医院业务正

常开展。

数量指标：药品

采购完成率(≥

90%)

质量指标：药品

质量合格率(≥

90%)

时效指标：药品

采购到位及时率

(≥80%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提高医院医疗服

务能力(有效)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—信息系统购置 29,450,000.00

通过购置软件系

统，提升信息系

统能力,提高医

院信息化水平。

数量指标：软件

采购数量(≥10

套)

质量指标：系统

验收合格率(≥

90%)

质量指标：系统

故障率(＜10%)

时效指标：系统

故障修复处理时

间(＜2小时)

时效指标：系统

运行维护响应时

间(＜30分钟)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提升医院信息化

水平(提高)

可持续效益指

标：系统正常使

用年限(≥5年)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—大型修缮 13,085,000.00

本项目经费主要

是用于梧州市红

十字会医院大型

修缮工程，通过

项目实施，改善

医院医疗环境，

提升医院综合能

力。

数量指标：建设

（修缮）工程数

量(≥3项)

数量指标：建设

(改造、修缮)工

程面积(≥800平

方米)

质量指标：工程

质量合格率(≥

95%)

时效指标：项目

按计划开工率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提升医疗服务能

力(明显提升)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—医用耗材采购 212,500,000.00

本项目经费主要

用于为满足医院

业务运营需要的

医用耗材购置，

保障医院业务的

正常开展。

数量指标：采购

医用耗材完成率

(≥90%)

质量指标：产品

的合格率(＝

100%)

时效指标：采购

材料到位及时率

(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

满足业务需求

(得到满足)

社会效益指标：

提高医院医疗服

务能力(明显提

高)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—专债利息 3,647,200.00

本项目资金主要

用于专项债券还

本付息，保障债

券项目按期开展

。

数量指标：还本

付息完成率(＝

100%)

质量指标：还本

付息准确率(＝

100%)

时效指标：还本

付息及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障债券项目按

期开展(有效)

满意度指标：人员

满意度(≥90%)

061078 梧州市红十字会医院差额事业单位支出（其他专项）—债务还本支出 700,000.00

保障2025年按照

2020年抗疫特别

国债本金总额的

20％偿还本金。

数量指标：当年

偿还本金金额

(＝700000元)

质量指标：还本

支付合规率(＝

100%)

时效指标：偿还

本金工作按计划

完成率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障偿还本金

(有效保障)

满意度指标：人员

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。