梧州市红十字会医院 2023 年度单位
决算
2
目 录
第一部分：梧州市红十字会医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市红十字会医院 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市红十字会医院 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
3
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市红十字会医院概况
一、本单位职责
本单位是一所国家三级甲等综合医院。主要负责开展医
疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同时承担所辖区
域居民的基本公共卫生服务。承担高、中等医药院校临床医
疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进修培训任务。
承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。
二、机构设置情况
2023 年本单位内设机构共设 7 个部门，分别是：办公室、
人事保卫科、计划财务科、总务科、护理部、医务科、党委
办公室。梧州市红十字会医院单位核定编制有 878 个，实际
有 799 个，共 2105 人，属于公益二类差额拨款事业单位。
5
第二部分：梧州市红十字会医院 2023 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市红十字会医院 2023
年度单位决算公开表》)
6
第三部分：梧州市红十字会医院 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 104063.92 万元，其中本
年收入 104063.92 万元，较 2022 年度决算数减少 1085.70 万
元，下降 1.03%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 4136.89 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1818.20 万元，
增长 78.41%，主要原因：2023 年获拨新冠疫情财政补助资
金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 8900 万元，下降
100%，主要原因：2022 年申请获得苍海医院工程建设项目
资金支持 8900 万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 99120.70 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 5668.09 万元，增长 6.07%，
主要原因是：2023 年服务人次增长。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
7
6.其他收入 806.33 万元,为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 328 万元，增长 68.57%，主要原因是：收到预拨药
品带量采购工作结余留用医保资金。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 104063.92 万元，其中本
年支出 102699.06 万元，较 2022 年度决算数减少 1085.70 万
元，下降 1.03%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出 0 万元：较 2022 年度决算数减少
29.6 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年获拨 29.6 万元
苍海医院项目建设经费，2023 年无相关指标拨款。
2.社会保障和就业支出 7.61 万元：主要用于：博士后项
目获拨财政拨款 7.61 万元，用于项目经费支出。较 2022 年
度决算数增加 5.49 万元，增长 258.96%，主要原因是：2023
年该项目进入课题实践性阶段，技术服务性合作等科研支出
8
比 2022 年有所增长。
3.卫生健康支出 102691.45 万元：主要用于：医院日常
人员工资支出、机构运转所需日常经费以及采购专用设备等
支出。较 2022 年度决算数增加 9848.09 万元，增长 10.61%，
主要原因是：医疗费用随业务量增长而增加。
4.其他支出 0 万元：较 2022 年度决算数减少 8900 万元，
下降 100%，主要原因是：2022 年申请获得苍海医院工程建
设项目资金支持 8900 万元。
5.结余分配 1364.86 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算减少 2009.68 万元，下降 59.55%，主要原因是：结余分配
按当年收支结余提取，2023 年收支结余较 2022 年少。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年决算数对比
无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4136.89 万
元，较 2022 年度决算数增加 1818.20 万元，增长 78.41%。
其中：基本支出 25.20 万元，项目支出 4111.69 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 127.88 万元，支出决算为 4136.89 万元，完成年初预算的
9
3234.98%。
（一）社会保障和就业支出 7.61 万元，支出决算数 7.61
万元，完成年初预算数 95.12%。
博士后日常经费为 7.61 万元，完成年初预算的 95.12%。
预决算存有差异原因是：经费按要求申请列支。主要用于：
用于博士后项目采购卫生耗材、课题科研等业务相关支出。
（二）卫生健康支出年初预算 119.88 万元，支出决算数
4129.28 万元，完成年初预算的 3444.51%。
1.综合医院年初预算为 103.84 万元，支出决算为 1733.57
万元，完成年初预算的 1669.46%。预决算存有差异原因是：
年中追加预算 1629.73 万元。主要用于：突发公共卫生事件
应急处理、重大传染病防治项目、校医工资及住院医师规范
化培训项目。
2.基本公共卫生服务年初预算为 0.7 万元，支出决算为
0.7 万元，完成年初预算的 100%。2023 年获得基本公共卫生
服务年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，年初预算
和支出决算无差异。主要用于：自治区财政基本公共卫生服
务项目经费拨付用于肿瘤登记项目部分。
3.重大公共卫生服务年初预算为 15.34 万元，支出决算
为 111.8 万元，完成年初预算的 728.81%。预决算存有差异原
因是：年中追加预算 96.46 万元。主要用于：重大传染病防
治项目，用于城市癌症早诊早治、农村癌症早诊早治、肿瘤
10
登记及脑卒中项目。
4.突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，完成
年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年中追加预算
1860.11 万元。主要用于：部分新冠患者救治费用及疫情临
时性工作补助款。
5.其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为
423.1 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：
年中追加预算 423.1 万元。主要用于：医药卫生人才队伍建
设。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.20
万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 25.2 万元，为年中追加经费，主要
用于校医工资支出，故与年初预算有差异。
(2)商品和服务支出 0 万元，与年初预算对比无变化。
(3)对个人和家庭的补助 0 万元，与年初预算对比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 0 万元，较 2022 年度
决算数减少 8900 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0
万元，项目支出 0 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，
11
支出决算为 0 万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排
的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的
支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是：
2022 年获得政府专项债用于苍海医院院区建设，2023 年未
获得政府专债。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
经营支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比
无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算对比无变化，与 2022 年决算对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算对比无变化。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
12
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。2023 年本单位及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 6870.7 万元，其中：
政府采购货物支出 6499.95 万元、政府采购工程支出 73.78
万元、政府采购服务支出 296.97 万元（口径参见单位决算
F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小
企业合同金额 587.95 万元，占政府采购支出总额的 8.56%，
其中：授予小微企业合同金额 587.95 万元，占授予中小企业
合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 4.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程
13
支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务
支出金额的 75%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）92.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
本单位2023年度部门预算数5323.16万元，执行数4384.22
万元，整体支出绩效自评结果为18个项目一等，1个项目三等。
从自评情况来看，部分评价指标有待完善，下一步改进措施
是完善和细化指标内容。
(二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
单位2023年度部分重点项目绩效自评19个，项目支出总
额4384.22万元。其中，本级项目19个，本级项目支出4384.22
万元;对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效
自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为;18个项目评为一
等，涉及资金4384.22万元，占项目总数比例94.74%，实际支
14
出占项目总额比例100%；1个项目评为三等，涉及资金3.50
万元，占项目总数比例5.26%，实际支出占项目总额比例0%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标(含
年初预算和年中预算调整)市财力补助相关医务人员临时性
工作补贴资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全
年预算数为205.14万元，执行数为205.14万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况:项目按时完成;全年目标完成
情况:完成支付发放疫情防控一线医务人员的临时性工作补
助，切实保障医务人员的利益;服务对象满意度大于等于90%。
自评发现的主要问题及原因是对项目支出绩效评价指标的
具体操作流程不够具体。下一步改进措施是在总结项目支出
评价经验的基础上，进一步完善指标评价的具体操作流程。
3.部门绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度19
个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4384.22万元，占项目
支出总额的100%，达到预期效果。
4.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对基本公共卫生服务项目等19个项
目开展绩效评价，评价结果为一等18个，涉及资金4384.22万
元；三等1个，涉及资金3.50万元，达到预期效果。
15
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
16
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。