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梧州市红十字会医院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市红十字会医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市红十字会医院 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市红十字会医院 2024年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市红十字会医院概况
一、主要职责
梧州市红十字会医院是一所国家三级甲等综合医院。主
要负责开展医疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同
时承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。承担高、中等医
药院校临床医疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进
修培训任务。承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市红十字会医院属于公益二类差额拨款事业单位，
内设机构共设 7个部门，分别是：办公室、人事保卫科、计
划财务科、总务科、护理部、医务科、党委办公室。
三、人员构成情况
梧州市红十字会医院人员编制总数 878 名，其中，在职
在编人员 790 人，其他聘用人员 1526 人、离退休人员 368
人。
第二部分：梧州市红十字会医院 2024年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1,304,811,621.39 元，同比增加
151,766,900.71 元，增长 13.2%。其中：本年收入预算
1,194,922,000 元，同比增加 114,387,279.23 元，增长 10.6%；
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上年结转结余 109,889,621.39 元，同比增加 37,379,621.48
元,增长 51.6%。收入包括：事业收入、上年结转结余；支出
包括：卫生健康支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员经费标准；二是 2024年收入保持
稳定增长趋势，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1,304,811,621.39 元，同比增加
151,766,900.71 元,增长 13.2% 。 本 年 收 入 预 算
1,194,922,000元，同比增加 114,387,279.23 元,增长 10.6%；
上年结转结余 109,889,621.39 元，同比增加 37,379,621.48
元,增长 51.6%。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 1,194,922,000 元，同比增加
114,387,279.23 元，增长 10.6%，主要是根据医院 2023年
业务收入情况预测，2024年收入保持稳定增长趋势。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 109,889,621.39 元，同比增加
37,379,621.48 元,增长 51.6%。主要是存在上年已立项、招
标的项目到本年才符合支出要求，单位资金结转至今年继续
使用，且由于今年结转结余审批程序变动，本单位财政拨款
的上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
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2024 年支出总预算 1,304,811,621.39 元，较上年增长
13.2%。均为项目支出预算，占支出总预算的 100%，同比
增加 151,766,900.71 元，增长 13.2%。其中：
卫生健康支出类科目 1,304,811,621.39 元，占支出总预
算100%，同比增加 151,766,900.71 元，增长 13.2%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位 2024 年无财政拨款收支总预算。
五、一般公共预算支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
831,000 元，同比减少 184,000 元，下降 18.1%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 375,000 元，同比无变
化。
2.公务接待费支出预算 128,000 元，同比增加 79,000
元，增长 161.2%，增加主要原因是医院 2024 年计划开展学
术与业务交流、迎检各项检查次数增多，公务接待需求增加。
3.公务用车购置及运行维护费预算 328,000 元，同比减
少263,000 元，下降 44.5%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 328,000 元，同比
增加 30,000 元，增长 10.1%，增加主要原因是根据医院业
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务不断发展，公务用车出差、行政出行等公务活动随之增多，
过桥过路费、燃料费和维修费等费用预算增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比减少 293,000 元，下
降100%，减少主要原因是 2024 年无新购置公务车辆支出。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为 事 业 单 位 ， 事 业 运 行 经 费 总 预算安排
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597,358,788.83 元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预
算597,358,788.83 元，同比增加 53,809,965.12 元，增长
9.9%。主要原因是根据 2024 年医院业务开展量有所增长，
相关费用同步增长。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手
续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出
国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待
费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费
用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 190,687,234 元 ， 同比 增加
19,914,265 元，增长 11.7%。其中：政府集中采购预算
30,233,684 元，占政府采购预算的 15.9%，同比增加
5,842,915 元，增长 24%；主要原因是根据医院 2024 年业
务开展情况，所需集中采购物品较多。分散采购 160,453,550
元，占政府采购预算的 84.1%，同比增加 14,071,350 元，
增长 9.6%；主要原因是根据医院 2024 年业务开展情况，所
需分散采购物品较多。
按政府采购资金类型划分，单位资金 115,977,234 元，
上年结转结余资金安排 74,710,000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 139,385,700 元，
占政府采购预算 73.1%；工程类采购 13,420,000 元，占政
府采购预算 7%；服务类采购 37,881,534 元，占政府采购预
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算19.9%。
货物类采购主要内容是：1.购置医疗设备,预算金额
116,010,000 元,通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医
院经营能力，提高医疗服务水平；2.购置信息系统,预算金额
10,950,000 元,用于提升信息系统能力,提高医院信息化水平；
工程类采购主要内容是：1. 院内大型修缮,预算金额
10,420,000 元,用于改善医院医疗环境，提升医院综合能力；
2.公共设施施工,预算金额 3,000,000 元,用于改善医院医疗
环境，提升医院综合能力；服务类采购主要内容是：1.物业
管理服务,预算金额 11,820,000 元,通过物业服务维护医院卫
生环境与提高安保能力；2.医疗设备维修和保养服务,预算金
额14,870,000 元,用于维护医疗设备，确保优质医疗环境。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执
勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1,077,550,750.37
元，其中：1.土地、房屋及构筑物308,113,024.66元。2.通
用设备103,066,159.60元。3.专用设备661,256,741.63元。
4.文物和陈列品0元。5.图书档案334,720.15元，6.家具、用
具、装具等4,780,104.33元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 15 个，预算资金 1,304,811,621.39 元。绩
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效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项
目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：差额事业单位支出（其他专项）—医疗设备
采购，预算资金 139,010,000 元，2024 年度绩效目标为通
过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高
医疗服务水平，设 1条数量指标：数量指标 1.购置设备数量
≥30 台（套）；设 3条质量指标：质量指标 1.设备故障率
＜10%，质量指标 2.设备质量合格率≥90%；3.安装工程验
收合格率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.采购设备到
位及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超
支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.设备利
用率≥90%；设 1条可持续影响指标：可持续影响指标 1.
设备使用年限≥5年；设 1条满意度指标：满意度指标 1.患
者满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。