—1—

梧州市红十字会医院

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市红十字会医院 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市红十字会医院 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、单位职责

梧州市红十字会医院是一所国家三级甲等综合医院。主

要负责开展医疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同

时承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。承担高中等医药

院校临床医疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进修

培训任务。承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市红十字会医院属于公益二类差额拨款事业单位，

内设机构共设 7 个部门，分别是：办公室、人事保卫科、计

划财务科、总务科、护理部、医务科、党委办公室。

三、编制现状、人员构成

梧州市红十字会医院人员编制总数 878 名，均为差额事

业编制。截止到 2022 年 12 月 31 日，在职在编人员 803 人，

其他聘用人员 1247 人、离退休人员 346 人。

第二部分：梧州市红十字会医院 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市红十字会医院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入105149.62万元，其中本

年收入105149.62万元,较2021年度决算数增加18254.96万

—5—

元，增长21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2318.69万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加501.23万元，增

长27.6%，主要原因是本年收到核酸检测能力建设经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入8900万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8900万元，增长

100%，主要原因是本年收到苍海医院建设项目的政府专项债

券。

3.事业收入93452.61万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数增加8931.63万元，增长10.6 %，

主要原因是优化了就医环境、提高医疗服务水平等多措并举

下增加医疗收入。

4.其他收入478.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、

实习收入、捐赠收入等，较2021年度决算数减少69.27万元，

下降12.7%，主要原因是去年收到了捐赠收入导致。

（二）本单位2022年度总支出105149.62万元，其中本年

支出101775.08万元,较2021年度决算数增加14543.15万元，

增长16.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）29.60万元，主要用于苍海医

院（二期）项目建设，较2021年度决算数增加29.60万元，

因去年无该项支出，故与去年无对比性。

2.社会保障和就业支出（类）2.12万元，主要用于博士

后创新实践基地项目人员生活补助及培训费等，较2021年度

—6—

决算数减少0.76万元，下降26.4%，主要原因是受疫情影响，

外出培训减少。

3.卫生健康支出（类）92843.36万元，主要用于医疗卫

生事务方面的项目支出，以及开展业务工作相关支出和设备

购置等支出，较2021年度决算数增加5614.31万元，增长

6.4%，主要原因是医疗收入增加相应增加医疗成本以及本年

增加了核酸检测能力建设支出。

4.其他支出（类）8900万元，主要用于苍海医院项目建

设。较2021年度决算数增加8900万元，因该项目为本年新增

的，故与去年无对比性。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2318.69万

元，较2021年度决算数减少366.61万元，下降13.7%。其中：

基本支出25.20万元，项目支出2293.49万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为0万元，支出决算为2318.69万元，因该支出为年中追加支

出，故与预算无对比性。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为29.60万元，因该支出为年中追加支出，故与预算无

对比性，主要用于苍海医院（二期）项目建设支出。

发展与改革事务29.60万元，较年初预算增加29.60万

元，主要用于苍海医院（二期）项目建设。

（二）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算

为2.12万元，因该支出为年中追加支出，故与预算无对比性，

—7—

主要用于博士后创新实践基地项目人员生活补助及培训费

等。

人力资源和社会保障管理事务2.12万元，较年初预算增

加2.12万元，主要是用于博士后创新实践基地项目人员生活

补助及培训费等。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为

2286.96万元，因该支出为年中追加支出，故与预算无对比

性，主要用于医疗卫生事务方面的项目支出，以及开支业务

工作相关支出和设备购置等支出。

1.综合医院支出1278.95万元，较年初预算增加1278.95

万元，主要用于公立医院医疗服务与保障能力提升、卫生健

康人才培养。

2.基本公共卫生服务0.80万元，较年初预算增加0.80万

元，主要用于基本公共卫生服务支出。

3.重大公共卫生服务287.42万元，较年初预算增加

287.42万元，主要用于重大传染病防控相关支出。

4.突发公共卫生事件应急处理684.79万元，较年初预算

增加684.79万元，主要用于核酸检测能力建设购置专用设备

支出。

5.其他卫生健康支出35万元，较年初预算增加35万元，

主要用于卫生健康人才队伍建设等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25.20万元，

—8—

主要是市紧缺人才生活补助及校医工资津贴，支出具体情况

如下：

工资福利支出25.20万元，年初预算为0万元，因该支出

为年中追加支出，故与预算无对比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出8900万元，较2021年度

决算数增加8900万元，因该支出为年中追加支出，故与预算

无对比性。其中：基本支出0万元，项目支出8900万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为8900万元，因该支出为年中追加支出，故与预算无

对比性。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8900万

元，因该支出为年中追加支出，故与预算无对比性，主要用

于苍海医院项目建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

预算相比无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

—9—

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年

相比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年

相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与

去年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费支出，与预算相比无

变化，与去年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额4652.69万元，其中：

政府采购货物支出4058.17万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出594.52万元。授予中小企业合同金额

1922.30万元，占政府采购支出总额的41.3%，其中：授予小

—10—

微企业合同金额99.36万元，占授予中小企业合同金额的

5.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

39.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

53.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他

用车4辆，其他用车是公务用车；单位价值100万元以上设备

（不含车辆）80台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2293.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金8900万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，13 个项目评

为一等，占项目总数比例 92.86%；1个项目评为三等，占项

目总数比例 7.14%。自评发现的主要问题及原因：一是预算

绩效考核未能精细化，部门间协作配合不足；二是未能有效

—11—

利用信息系统追踪预算绩效项目执行情况。下一步改进措

施：一是细化预算绩效考核，加强部门间的协调合作；二是

进一步加强单位内部控制建设及信息化建设。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

梧财社〔2022〕32 号2022年中央财政重大传染病防控补助

资金项目自评得分为99.40分，评级为一等。项目全年预算

数为271.80万元，执行数为271.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况是合理安排2022年中央财政重大传

染病防控补助资金支出。自评发现的主要问题及原因：一是

具有二级防癌专业知识且有经验从事高发现场工作专业技

术人员严重不足；二是群众对癌症的早诊早治的知晓率低，

参与筛查主动性不高；三是部分居民因受疫情影响，未能赴

我院进行相关检查，导致档案数据不完善。

下一步改进措施：一是加强肿瘤防治组织机构和医防结

合组织框架的建设；二是加大对筛查项目资金投入；三是加

强人才队伍建设，提高肿瘤登记工作人员专业水平，保证肿

瘤登记工作质量；四是加大癌症早诊早治的宣传力度，通过

多种宣传方式提高群众对癌症早诊早治的知晓率。五是加强

多部门协作，做好信息共享，资源互补，提高报告率。

—12—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—13—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。