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梧州市红十字会医院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市红十字会医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市红十字会医院单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市红十字会医院 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：梧州市红十字会医院概况
一、主要职能
梧州市红十字会医院是一所国家三级甲等综合医院。主
要负责开展医疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同
时承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。承担高中等医药
院校临床医疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进修
培训任务。承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市红十字会医院属于公益二类差额拨款事业单位，
内设机构共设 7个部门，分别是：办公室、人事保卫科、计
划财务科、总务科、护理部、医务科、党委办公室。
三、人员构成情况
梧州市红十字会医院人员编制总数 878 名，其中，在职
在编人员 799 人，其他聘用人员 1205 人、离退休人员 337
人。
第二部分：梧州市红十字会医院 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 931,208,180.00 元 ， 同 比 减 少
190,118,120.00 元，下降 16.95%。收入包括：事业收入；
支出包括：卫生健康支出。
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2022 年收支预算总体减少主要是以下支出增加减少：
一是统一按照厉行节约的精神，严控一般性支出，压减经费
支出；二是考虑新冠肺炎疫情的影响，继续执行严格防控措
施，在一定程度上限制了部分外地患者的就诊需求，医疗机
构的门急诊量及业务收受到一定的影响，收入未达增长预期；
使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 931,208,180.00 元 ， 同 比 减 少
190,118,120.00 元，下降 16.95%。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入851,208,180.00 元，同比减少
270,118,120.00 元，下降 24.09%，主要是新冠肺炎疫情的
影响，使收入预算总体有所减少。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 80,000,000.00 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 931,208,180.00 元，全部为项目
支出，同比减少 190,118,120.00 元,下降 16.95%，主要原
因是统一按照厉行节约的精神，严控一般性支出，压减经费
支出，落实过紧日子要求。
卫生健康支出类科目 931,208,180.00 元，占支出总预
算100%，同比减少 190,118,120.00 元，下降 16.95%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款收支预算，同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经
费支出预算769,100.00 元，同比增加 201,600.00 元，
增长 35.52%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 378,000.00 元，同比
无变化。
2. 公务接待费支出预算 49,500.00 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算341,600.00 元，同比增
加201,600.00 元，增长 144% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 161,600.00 元，同
比增加 21,600.00 元，增长 15.43%，增加主要原因：目前
我院大部分车辆都比较陈旧，车辆机件老化严重，车辆维修
保养频次、油耗均有增加；我院行政公务用车扶贫下乡、出
差等公务活动增多，车辆出车频次增加。
（2）公务用车购置费 180,000.00 元，同比增加
180,000.00 元，2022 年新增购置用车主要原因是目前我院
大部分车辆都比较陈旧，车辆机件老化严重，部分车辆经常
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性出现故障，计划更换一辆新的行政公务用车。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国(境)
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元
同比无变化。具体是:
(1) 公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元同
比无变化。
(2) 公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 390,417,600.00 元，其
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中：基本支出预算 60,176,300.00 元，项目支出预算
330,241,300.00 元，同比减少 72,905,380.00 元 ， 下 降
15.74%。主要原因是节约一般性公共经费支出。主要用于办
公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物
业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公
设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算188,837,600.00 元，同比增加
100,935,400.00元，增长114.83%。按采购资金类型划分，
一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，单位
资金188,837,600.00元。按采购项目类型划分，集中采购
25,141,900.00元，其中：货物类采购2,910,000.00元、工程
类 采 购 0元、服务类采购 22,231,900.00 元 ； 分 散 采 购
163,695,700.00元，其中：货物类采购135,091,400.00元、
工程类采购17,900,000.00元、服务类采购10,704,300.00元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆13辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技
术用车8辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计959,094,811.58元，
其中：1.土地、房屋及构筑物312,729,439.91元。2. 通用设
备95,297,808.36元。3. 专用设备546,945,442.63元。4. 文
物和陈列品0元。5 .图书档案334,720.15元，6. 家具、用具、
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装具等3,787,400.53元。
（四）预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）15 个，项目
涉及金额 931,208,180.00 元，全部项目（含基本支出）均制
定了绩效目标。其中：本单位 15 个绩效项目，分别是：差
额事业单位支出(人员性支出)— 在 编 人 员 经 费 项 目
190,94,200.00 元、差额事业单位支出(人员性支出)—编外人
员经费 160,099,300.00 元、差额事业单位支出(人员性支出)
—对个人和家庭的补助 5,915,600.00 元、差额事业单位支出
(专项公用经费)—商品和服务支出 39,089,700.00 元、差额
事业单位支出(专项公用经费)—机关事业单位伙食补助费
6,030,000.00 元、差额事业单位支出(人员性支出)—离退休
人员经费 3,261,180.00 元、差额事业单位支出(其他专项)—
院区房屋建筑物构建 9,406,200.00 元、差额事业单位支出(其
他专项)—购置办公设备 4,241,300.00 元、差额事业单位支
出(其他专项)—购置信息系统 13,056,200.00 元、差额事业
单位支出(其他专项)—大型修缮 29,178,000.00 元、差额事
业单位支出(其他专项)—采购药品 194,000,000.00 元、差额
事业单位支出(其他专项)—车辆购置 480,000 元、差额事业
单位支出(其他专项)—其他公用经费支出 21,086,600.00 元、
差额事业单位支出(其 他 专 项 )— 医 疗 能 力 提 升 项 目
9,500,000.00 元、差额事业单位支出(其他专项)—医用设备
及耗材采购 244,879,900.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表（预算公开报表作为附
件挂在报告尾部，详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
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