梧州市红十字会医院 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市红十字会医院 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市红十字会医院 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市红十字会医院概况

一、主要职能

梧州市红十字会医院是一所国家三级甲等综合医院。主

要负责开展医疗、教学、科研、预防保健、康复等服务。同

时承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。承担高、中等医

药院校临床医疗、护理水平教学、毕业实习以及在职人员进

修培训任务。承担市委、市政府及卫健委交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市红十字会医院属于非参照公务员法管理差额拨款

事业单位是：公益二类。内设机构共设 7个部门，分别是：

党委办公室、办公室、医务科、护理部、人事保卫科、计划

财务科、总务科。

三、人员构成情况

梧州市红十字会医院人员差额事业编制总数 878 名，其

中，在职在编人员 803 人，其他聘用人员 1248 人、离退休

人员 346 人。

第二部分：梧州市红十字会医院 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1,153,044,720.68 元，同比增加

221,836,540.68 元，增长 23.82%。主要是根据财政预算管

理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转

结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算

编制。其中：本年收入预算 1,080,534,720.77 元，同比增加

229,326,540.77 元，增长 26.94% ；上年结转结余

72,509,999.91 元。收入包括：事业收入、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下：一是根据预算

管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指

标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制；二

是根据相关规定提高了人员经费标准；三是 2023 年收入保

持稳定增长趋势，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1,153,044,720.68 元，同比增加

221,836,540.68 元，增长 23.82% 。本年收入预算

1,080,534,720.77 元，同比增加 229,326,540.77 元，增长

26.94%；上年结转结余 72,509,999.91 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 1,080,534,720.77 元，占收入总预算

93.71%，同比增加 229,326,540.77 元，增长 26.94%，主要

是根据医院 2022 年业务收入情况预测，2023 年收入保持稳

定增长趋势。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 72,509,999.91 元。2023 年部门预

算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1,153,044,720.68 元，均为项目支

出，占支出总预算的 100%，同比增加 221,836,540.68 元，

增长 23.82%，主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理

一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

（一）社会保障和就业支出类科目 80,000 元，占支出总

预算 0.01%，同比增加 80,000 元。

（二）卫生健康支出类科目 1,152,964,720.68 元，占支出

总预算 99.99%，同比增加 221,756,540.68 元，增长 23.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,278,852.91 元。收入包

括：上年结转结余 1,278,852.91 元。支出包括：社会保障和

就业支出 80,000 元、卫生健康支出 1,198,852.91 元。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2023 年无一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

1,015,000 元，同比增加 245,900 元，增长 31.97%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 375,000 元，同比减少

3,000 元，下降 0.79%，主要是疫情影响下，酌情减少出国

（境）费用。

2.公务接待费支出预算 49,000 元，同比减少 500 元，下

降1.01%，主要原因是进一步规范公务接待，逐步控制“三

公”经费支出。

3.公务用车费预算 591,000 元，同比增加 249,400 元，

增长 73.01%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 298,000 元，同比

增加 136,400 元，增长 84.41%，增加主要原因是随着医院

的业务发展，公务用车出差、行政出行等公务活动随之增多，

加上部分车辆陈旧老化，油耗增加，造成燃料费增加；我院

大部分公务用车车龄较长，车辆机件老化严重，车辆维修保

养频次增多，维修费随之增加。

（2）公务用车购置费 293,000 元，同比增加 113,000

元，增长 62.78%，增加（减少）主要原因是新增购置一辆

公务用车，替换到期报废车辆。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

本单位 2023 年无一般公共预算安排的“三公”经费，同比

无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 543,548,823.71 元，均为

项目支出预算，同比增加 151,131,223.71 元，增加 39.22%。

主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 170,772,969 元，同比减少

18,064,631 元，下降 9.57% 。其中：政府集中采购预算

24,390,769 元，占政府采购预算的 14.28% ，同比减少

751,131 元，下降 2.99%。分散采购 146,382,200 元，占政

府采购预算的 85.72% ，同比减少 17,313,500 元，下降

10.58%；主要原因是按照厉行节约的精神，压减经费支出。

按政府采购资金类型划分，单位资金 140,772,969 元，

上年结转结余资金安排 30,000,000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 128,313,101 元，

占政府采购预算 75.14%；工程类采购 12,640,000 元，占政

府采购预算 7.40%；服务类采购 29,819,868 元，占政府采

购预算 17.46%。

（三）国有资产的总体情况说明。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：一般公务

用车4辆、特种专业技术用车8辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1,004,301,613.23

元，其中：1.土地、房屋及构筑物307,126,793.53元。2.通用

设备99,735,656.59元。3.专用设备592,621,132.63元。4.文

物和陈列品0元。5.图书档案334,720.15元，6.家具、用具、

装具等4,483,310.33元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）10 个，单位资金

1,080,534,720.77 元，上年结余收入 72,509,999.91 元。相

关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。