| 表四：单位支出预算总表（按部门经济科目分类） | |||||||
| 061078-梧州市红十字会医院 | 单位：元 | ||||||
| 部门经济分类科目编码 | 单位代码 | 单位名称（部门经济分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,121,326,300.00 | 180,408,496.00 | 940,917,804.00 | ||||
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 1,121,326,300.00 | 180,408,496.00 | 940,917,804.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 369,368,464.00 | 92,250,660.00 | 277,117,804.00 | |||
| 301 | 01 | 061078 | 基本工资 | 43,094,000.00 | 43,094,000.00 | ||
| 301 | 02 | 061078 | 津贴补贴 | 2,028,000.00 | 2,028,000.00 | ||
| 301 | 07 | 061078 | 绩效工资 | 203,200,000.00 | 203,200,000.00 | ||
| 301 | 08 | 061078 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18,845,000.00 | 18,845,000.00 | ||
| 301 | 09 | 061078 | 职业年金缴费 | 9,247,000.00 | 9,247,000.00 | ||
| 301 | 10 | 061078 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,541,280.00 | 9,541,280.00 | ||
| 301 | 12 | 061078 | 其他社会保障缴费 | 928,220.00 | 928,220.00 | ||
| 301 | 13 | 061078 | 住房公积金 | 8,219,000.00 | 8,219,000.00 | ||
| 301 | 99 | 061078 | 其他工资福利支出 | 74,265,964.00 | 348,160.00 | 73,917,804.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 454,422,980.00 | 84,422,980.00 | 370,000,000.00 | |||
| 302 | 01 | 061078 | 办公费 | 476,000.00 | 476,000.00 | ||
| 302 | 02 | 061078 | 印刷费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||
| 302 | 03 | 061078 | 咨询费 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||
| 302 | 04 | 061078 | 手续费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 302 | 05 | 061078 | 水费 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||
| 302 | 06 | 061078 | 电费 | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 | ||
| 302 | 07 | 061078 | 邮电费 | 518,000.00 | 518,000.00 | ||
| 302 | 09 | 061078 | 物业管理费 | 10,170,480.00 | 10,170,480.00 | ||
| 302 | 11 | 061078 | 差旅费 | 338,000.00 | 338,000.00 | ||
| 302 | 12 | 061078 | 因公出国（境）费用 | 378,000.00 | 378,000.00 | ||
| 302 | 13 | 061078 | 维修（护）费 | 32,720,000.00 | 32,720,000.00 | ||
| 302 | 14 | 061078 | 租赁费 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | ||
| 302 | 16 | 061078 | 培训费 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 302 | 17 | 061078 | 公务接待费 | 49,500.00 | 49,500.00 | ||
| 302 | 18 | 061078 | 专用材料费 | 372,700,000.00 | 2,700,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 302 | 25 | 061078 | 专用燃料费 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 302 | 26 | 061078 | 劳务费 | 402,000.00 | 402,000.00 | ||
| 302 | 27 | 061078 | 委托业务费 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 302 | 28 | 061078 | 工会经费 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||
| 302 | 31 | 061078 | 公务用车运行维护费 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
| 302 | 39 | 061078 | 其他交通费用 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| 302 | 40 | 061078 | 税金及附加费用 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
| 302 | 99 | 061078 | 其他商品和服务支出 | 15,296,000.00 | 15,296,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,734,856.00 | 3,734,856.00 | ||||
| 303 | 01 | 061078 | 离休费 | 147,000.00 | 147,000.00 | ||
| 303 | 02 | 061078 | 退休费 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | ||
| 303 | 05 | 061078 | 生活补助 | 58,000.00 | 58,000.00 | ||
| 303 | 08 | 061078 | 助学金 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
| 303 | 99 | 061078 | 其他对个人和家庭的补助 | 480,256.00 | 480,256.00 | ||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | ||||
| 307 | 01 | 061078 | 国内债务付息 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 264,800,000.00 | 264,800,000.00 | ||||
| 310 | 01 | 061078 | 房屋建筑物购建 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | ||
| 310 | 02 | 061078 | 办公设备购置 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | ||
| 310 | 03 | 061078 | 专用设备购置 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | ||
| 310 | 07 | 061078 | 信息网络及软件购置更新 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 310 | 09 | 061078 | 土地补偿 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 310 | 19 | 061078 | 其他交通工具购置 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||