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梧州市工人医院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市工人医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人医院 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市工人医院 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于 1903 年，前身
是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的
综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医
院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社
区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚
的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。
医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一
千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有 90 多项诊
疗科目。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国
家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科
研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖
医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医
师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设 8
个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人
力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。
三、人员构成情况
梧州市工人医院单位人员核定差额事业编制总数 657 名，
其中：在职在编人员 630 人。其他聘用人员 1201 人，退休
人员 385 人。
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第二部分：梧州市工人医院 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 1,047,000,000 元 ， 同 比 增 加
177,000,000 元 ， 增 长 20.3% 。其中：本年收入预算
1,047,000,000 元，同比增加 177,000,000 元，增长 20.3%；
收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合
楼已逐步投入使用，从而导致事业收入的增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 1,047,000,000 元 ， 同 比 增 加
177,000,000 元,增长 20.3%。本年收入预算 1,047,000,000
元，同比增加 177,000,000 元,增长 20.3 %。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 1,047,000,000 元 ， 同 比 增 加
177,000,000 元，增长 20.3%，主要是新门诊住院综合楼逐
步投入使用，从而导致事业收入的增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,047,000,000 元 ， 同 比 增 加
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177,000,000 元，增长 20.3%。全部为项目支出，占支出总
预算的 100%，同比增加 177,000,000 元，增长 20.3%。其
中：
（一）卫生健康支出类科目 1,047,000,000 元，占支出
总预算 100%，同比增加 177,000,000 元，增长 20.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 0元（不含财政拨款上年未
列支结转收支数）。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
740,000 元，同比增加 390,000 元，增长 111.4%。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 200,000 元，同比增加 0元，
增长 0%。
2.公务接待费预算 30,000 元，同比增加 0元，增长 0%。
3.公务用车购置及运行维护费预算 510,000 元，同比增
加390,000 元，增长 325%。其中：
（1）公务用车运行维护费 160,000 元，同比增加 40,000
元，增长 33.3%，主要原因是业务量增加，公务活动随之增
加，且部分车辆车龄较长，车辆维护保养费用随之增加。
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（2）公务用车购置费 350,000 元，同比增加 350,000
元，增长 100%，主要原因是现有公务用车较为老旧，需要
新增一辆公务用车，以便满足我单位业务发展需要，提高工
作效率。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比增减无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算安排 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算安排 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算安排 0元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费安排 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算安排 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位事业单位运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
357,121,700 元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算
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357,121,700 元，同比增加 73,781,700 元，增长 26%。主要
原因是随着我单位业务发展，公用支出随之增加。主要用于
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
公务用车运行维护费及其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 176,534,181.95 元，同比增加
57,289,931.95 元，增长 48%。其中：政府集中采购预算
38,760,142 元，占政府采购预算的 22% ， 同 比 增 加
23,638,392 元，增长 156.3 %；主要原因是本单位新门诊住
院综合楼逐步投入使用，所需集中采购物品较多。分散采购
137,774,039.95 元，占政府采购预算的 78%，同比增加
33,651,539.95 元，增长 32.3%；主要原因是本单位新门诊
住院综合楼逐步投入使用，所需分散采购系统设备较多。
按政府采购资金类型划分，单位资金 176,534,181.95
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 60,383,581.95 元，
占政府采购预算 34.2%；工程类采购 12,300,000 元，占政
府采购预算 7%；服务类采购 103,850,600 元，占政府采购
预算 58.8%。
货物类采购主要内容是：1.专用设备购置，预算金额
50,240,000 元，共采购 31 台专用医疗设备，如 SPECT/CT(单
光子发射计算机断层成像与计算机断层扫描融合技术)1 台，
目前人类最先进的医学影像设备之一，是进行活体疾病诊断
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和新药研发研究的理想工具，利用 SPECT 原理可以测量显示
细胞和分子的生物学活动，可以精确定位病变的位置、性质
和程度；2.办公设备购置，预算金额 4,446,180 元，共购置
1014 台办公设备，如台式计算机及文件柜等，为新门诊住
院综合楼逐步投入使用提供后勤保障；工程类采购主要内容
是：1.梧州市病理中心房屋修缮项目，预算金额 5,000,000
元，用于区域一体化诊疗中心-梧州市病理中心建设；服务
类 采 购 主 要 内 容 是 ： 1. 后 勤 社 会 化 服 务 费 , 预 算 金 额
32,610,600 元,考虑新门诊住院综合楼投入使用，确保我单
位日常保洁、患者护送、患者基础生活护理等；2.后勤机电
维保服务,预算金额 15,750,000 元，从而保障医院机电系统
的安全稳定运行，保证设备正常运转，提高医院的服务水平
和患者的满意度。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技
术用车12辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1,925,909,098.7
元，其中：1.土地、房屋及构筑物122,091,862.54元。2.通用
设备16,271,373.95元。3.专用设备173,719,592.51元。4.文
物和陈列品0元。5.图书档案102,367.61元。6.家具、用具、
装具等23,976,544.65元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 17 个，预算资金 1,047,000,000 元。绩效
目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市工人
医院
差额事业单位支
出(其他专项)-
梧州市病理中心
5,500,000
根据梧州市
临床病理诊
断中心“1 个
病理诊断中
心 +N 个 术 中
冰冻快速诊
断点”集约化
中心方案建
设目标，健全
梧州市病理
检查项目开
展要求，提升
梧州市医疗
服务质量与
水平，避免或
减少病理标
本外流，为了
更好地推进
市临床病理
10
诊断中心建
设，实现设备
购置数量的
≥ 5 台 ; 采 购
设备验收合
格 率 =100%;
采购设备到
位及时率≥
90%; 项 目 总
成本≤550 万
元;有效改善
公共卫生服
务水平；医护
人员满意度
≥ 90% 的 目
标。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。