梧州市工人医院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市工人医院 2024 年单位预算及“三公”

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市工人医院概况

是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的

综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医

院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社

区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚

的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。

医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一

千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有 90 多项诊疗

科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，

血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车

梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设 8

个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人

力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。

梧州市工人医院单位人员核定差额事业编制总数 657 名，

其中：在职在编人员 630 人。其他聘用人员 1151 人，退休

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

79,607,068 元 ， 增 长 10.1% 。其中：本年收入预算

870,000,000 元，同比增加 80,000,000 元，增长 10.1%；上

（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

元，增长 10.1%，主要是新门诊住院综合楼逐步投入使用，

从而导致事业收入的增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 392,932 元，主要

是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编

入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 870,000,000 元，较上年增长 10.1%

全 部 为 项 目 支 出 ， 占 支 出 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加

况。

350,000 元，同比减少 250,000 元，下降 41.7%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 200,000 元，同比无变

2.公务接待费支出预算 30,000 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 120,000 元，同比减

无变化。

公务车。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算 0元。

本 单 位 为 事 业 单 位 ， 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排

283,340,000 元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算

283,340,000 元，同比增加 112,843,000 元，增长 66.2%。

主要原因是随着我单位业务发展，公用支出随之增加。主要

用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

15,121,750 元，占政府采购预算的 12.7% ，同比增加

6,666,550 元，增长 78.8%；主要原因是本单位新门诊住院

综合楼逐步投入使用，所需集中采购物品较多。分散采购

104,122,500 元 ， 占 政 府 采 购 预 算 的 87.3% ， 同 比 减 少

开支。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

免疫流水线 1台，为临床诊疗准确快速提供检测结果；2.办

公设备购置,预算金额 6,190,250 元,共购置 1845 台办公设

备，如台式计算机及文件柜等，为新门诊住院综合楼逐步投

入使用提供后勤保障；工程类采购主要内容是：1.发热门诊

改造,预算金额 2,000,000 元,重点考虑感染控制和安全防护

措施，确保患者在就诊过程中的安全和医务人员的防护；服

务类采购主 要 内 容是：1. 后勤社 会 化 服务费,预 算 金额

患者基础生活护理等；

的车头和牵引挂车。

截至2023年12月31日，资产原值合计787,753,076.99元，

其中：1.土地、房屋及构筑物138,595,843.26元。2.通用设备

75,218,701.95元。3.专用设备571,570,276.63元。4.文物和

陈列品0元。5.图书档案102,367.61元，6.家具、用具、装具

（四）预算绩效目标情况说明

1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 16 个，预算资金 870,000,000 元。绩效目

标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和

涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：差额事业单位支出(其他专项)-门诊住院综合

楼，预算资金 100,177,100 元，2024 年度绩效目标为门诊

2.项目按计划完工率＝100%；设 1条成本指标：成本指标 1.

职工满意度≥90%。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的