梧州市工人医院 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市工人医院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市工人医院 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市工人医院概况

一、主要职能

梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于 1903 年，前身

是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的

综合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医

院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社

区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚

的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。

医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一

千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有 90 多项诊疗

科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，

血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车

定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑

州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研

究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗

中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师

实践技能培训基地。

二、机构设置情况

梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设 8

个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人

力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。

三、人员构成情况

梧州市工人医院单位人员核定差额事业编制总数 657 名，

其中：在职在编人员 613 人。包括行政管理人员 7人，专业

技术人员 598 人，后勤人员 8人。其他聘用人员 1148 人，

退休人员 385 人。

第二部分：梧州市工人医院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 790,392,932 元，同比增加

72,791,932 元，增长 10.14%。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 790,000,000 元，同比增加 72,399,000

元，增长 10.09%；上年结转结余 392,932 元。收入包括：

事业收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、债务

付息支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了人员费用的标准；二是新门诊住院综合楼

即将投入使用，从而导致事业收入的增加；三是根据预算管

理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标

模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，使收

支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 790,392,932 元，同比 72,791,932

元,增长 10.14%。本年收入预算 790,000,000 元，同比增加

72,399,000 元,增长 10.09%；上年结转结余 392,932 元。其

中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 790,000,000 元，同比增加 72,399,000

元，增长 10.09%，主要是新门诊住院综合楼即将投入使用，

从而导致事业收入的增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 392,932 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 790,392,932 元，全部为项目支出预

算，占支出总预算的 100%，同比增加 72,791,932 元，增长

10.19%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）卫生健康支出类科目 758,862,832 元，占支出总

预算 96.01%，同比增加 41,261,832 元，增长 5.75%。

（二）债务付息支出类科目 31,530,100 元，占支出总预

算3.99%，同比增加 31,530,100 元，因 2022 年无该预算支

出科目，故增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 392,932 元。收入包括：上

年结转结余 392,932 元；支出包括：卫生健康支出 392,932

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 0元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

600,000 元，同比增加 140,000 元，增长 30.43%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 200,000 元，同比增加

100,000 元，增长 100%，增加主要原因是疫情形势好转，

适当增加出国境费用，结合 2023 年工作实际，适当的安排

医护人员外出进修，学习新技术。

2.公务接待费支出预算 30,000 元，同比减少 30,000 元，

下降 50%，减少主要原因是我院牢固树立过紧日子的思想，

加强内部控制管理，保证主要工作接待。

3.公务用车费预算 370,000 元，同比增加 70,000 元，增

长23.33%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 120,000 元，同比

增加 20,000 元，增长 20%，增加主要原因是车辆老化，维

修费用增加以及燃油费用增加。

（2）公务用车购置费 250,000 元，同比增加 50,000 元，

增长 25%，增加主要原因是一辆公务车已达到报废年限，需

重新购置一辆公务用车。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

事业运行经费总预算安排 82,394,000 元，其中：基本支

出预算 0元，项目支出预算 82,394,000 元，同比减少

18,041,650 元，下降 17.96%。主要原因是我院厉行节约，

树立过紧日子的思想，压缩不必要的支出。主要用于办公费、

印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、

专用燃料费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费，

税金及附加费用,其他商品和服务支出，办公设备购置日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 111,868,203.40 元，同比减少

142,763,796.60 元，下降 56.07%。其中：政府集中采购预

算8,455,200 元，占政府采购预算的 7.56% ，同比减少

33,714,800 元，下降 79.95%；主要原因是厉行节约，压缩

开支。分散采购 103,413,003.40 元，占政府采购预算的

92.44%，同比减少 109,048,996.60 元，下降 51.33%；主

要原因是厉行节约，压缩开支。

按政府采购资金类型划分，单位资金 111,825,271.40

元，上年结转结余资金安排 42,932 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 95,308,203.40 元，

占政府采购预算 85.2%；工程类采购 1,000,000 元，占政府

采购预算 0.89%；服务类采购 15,560,000 元，占政府采购

预算 13.91%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技

术用车10辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计730,633,550.52元，

其中：1.土地、房屋及构筑物138,048,709.91元。2.通用设备

63,490,039.95元。3.专用设备526,990,494.01元。4.文物和

陈列品0元。5.图书档案102,367.61元，6.家具、用具、装具

等2,001,939.04元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）19 个，涉及单位

资金 790,000,000 元，上年结余收入 392,932 元。相关绩效

目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市工人医院 2023 年单位预算报表