-1-

梧州市工人医院 2021 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市工人医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市工人医院单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市工人医院 2021 年单位预算公开报表

（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

- 2 -

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

-3-

第一部分：梧州市工人医院单位概况

一、主要职能

梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于 1903 年，前身是

美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综

合医院之一。目前，医院发展成为了国家三级甲等综合医院，

初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区

医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的

医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。

医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一

千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有 90 多项诊

疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专

科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康

快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、

郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血

研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医

疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医

师实践技能培训基地。

医院配备有大中型设备 100 多台。包括 64 排 128 层 CT、

3.0T 核磁共振、日本岛津 DR、西门子多功能数字化 X 线摄

影系统 DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创

手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经

外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。

- 4 -

医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报

读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选

派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工

会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、

新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文

关怀。

医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性

质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工

作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单

位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加 1000 张床位，

并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山医院也将投

入使用，医院的发展前景将更加广阔。

二、机构设置情况

梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设 45

个临床科室，分别是：消化内科、内分泌科、神经内科、呼

吸内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肾内科、血液

透析室、血液内科、康复科医学科、普通外科一区、普通外

科二区、神经外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、妇科、产

科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、中医科、内科门诊、

急诊医学科、妇科门诊、皮肤科、儿科急诊、重症医学科体

检科、视光门诊、感染性疾病科、疼痛科、生殖医学中心、

产房、儿科观察室、新生儿病区、儿科高压氧仓、儿科康复

区、康复训练科、肿瘤科、风湿免疫科、预防保健科、全科

医学科、地中海贫血研究中心；21 个医技科室，分别是：医

-5-

学检验科、超声诊断室、内窥镜室、病理科、心电图室、脑

电图室、普通放射室、CT 室、磁共振、碎石室、手术室、麻

醉科、介入室、输血科、高压氧仓、中心药房、西药房、中

药房、北山药房、药剂科、临床药学科。

三、人员构成情况

梧州市工人医院单位人员核定编制总数 657 名，其中：

在职在编人员 594 人，包括行政管理人员 11 人，专业技术人

员 570 人，后勤人员 13 人。其他聘用人员 1033 人，退休人

员 377 人。

第二部分：梧州市工人医院 2021 年单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1,395,964,600 元，同比增加

216,274,300 元，增长 18.33 %。收入包括：事业收入。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是我

院门诊住院综合楼项目进入主体建设及二次装修同期进行阶

段，以及北山医院投入使用需购置大量设备；二是随着医院

的发展，支出规模日渐加大，安排的项目经费随之加大；使

收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1,395,964,600 元，同比增加

216,274,300 元,增长 18.33%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0 元，

- 6 -

占收入总预算的 0.00%，同比减少 180,000 元，下降 100.00%。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）事业收入 1,395,964,600 元，同比增加

216,454,300 元，增长 18.35%，主要是医疗业务收入增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1,395,964,600 元，其中，基本支出

预算 139,816,100 元，占支出总预算的 10.02%，同比减少

157,485,900 元，下降 52.97%；项目支出预算 1,256,148,500

元，占支出总预算的 89.98%，同比增加 373,760,200 元，增

长 42.36 %，增长的主要原因是 2021 年启用新的预算一体化

系统编制年度预算，财政部门对各项目预算的编制进一步规

范，本单位的编外人员经费、定额公用经费去年列入基本支

出的相应科目，2021 年预算编制时编外人员经费、定额公用

经费作为项目支出，由于两年填报口径的差异，因此项目支

出同比增长幅度较大。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 13,427,500 元，占支

出总预算 0.96%，同比减少 3,178,300 元，下降 19.14%。主

要是本单位在职工社会保障方面的支出。

（二）卫生健康支出类科目 1,373,700,700 元，占支出总

预算 98.41%，同比增加 221,580,800 元，增长 19.23%。主要

是本单位在卫生健康服务方面的支出。

-7-

（三）住房保障支出类科目 8,836,400 元，占支出总预算

0.63%，同比减少 2,128,200 元，下降 19.41%。主要是反映

本单位职工住房方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 0 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 0 元。其中：基本支出 0

元，项目支出 0 元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 0 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

740,000 元，同比减少 287,400 元，下降 27.97 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 480,000 元，同比减少

370,000 元，下降 43.53 %，减少的主要原因我院牢固树立过

紧日子的思想，因公出国经费进一步压减，同时受全球新冠

肺炎疫情影响，因公出国进修培训计划亦受到一定限制。

2.公务接待费支出预算 60,000 元，同比减少 10,000 元，

下降 14.29 %，减少的主要原因我院牢固树立过紧日子的思

想，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关

精神，规范公务接待行为，且必须的公务接待严格按照文件

- 8 -

标准及人数开展，因此公务接待费出现了减幅。

3.公务用车费预算 200,000 元，同比增加 92,600 元，增

长 86.22 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 100,000 元，同比减

少 7,400 元，下降 6.89 %，减少的主要原因严格执行中央和

自治区“八项规定”，进一步加强公务用车日常管理，控制

支出。

（2）公务用车购置费 100,000 元，同比增加 100,000 元，

增长 100.00 %，增加主要原因有一辆公务车已达到报废年限，

需置换一辆公务车。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元。

2.公务接待费预算 0 元。

3.公务用车费预算 0 元。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

单位全口径事业运行经费总预算安排395,887,200元，

同比减少 6,240,800 元，下降 1.55% ，其中：基本支出

-9-

4,906,700元；项目支出390,980,500元。下降主要原因是我

院医院北山园区办公设备已于2020年完成大部分购置，今年

相应支出减少；同时受全球新冠肺炎疫情影响，因公出国进

修培训计划亦受到一定限制；我院牢固树立过紧日子的思想

，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精

神，开源节流，优化支出结构。

事业运行经费按市本级公用经费开支标准安排的办公

费1,100,000元，印刷费200,000元、手续费602,000元,水电

费6,000,000元、邮电费330,000元，办公用房物业管理费

9,541,500元，差旅费110,000元,因公出国（境）费用480,000

元，维修（护）费8,620,000元，培训费3,500,000元，公务

接待费60,000元，专用材料费329,300,000元，专用燃料费

520,000元，工会经费2,400,000元，公务车运行维护费及其

他交通费832,500元，税金及附加费用200,000元,其他商品

和服务支出26,761,200元，办公设备购置5,330,000元日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 535,948,000 元，同比增加

535,948,000元，增长率无可比性。主要原因是2020年政府

采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政

局转发<广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购

目录及标准（2020年版）的通知>》要求，我单位对政府采

购预算编制工作在2021年进一步规范。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专

- 10 -

户管理的资金安排 0 元，事业收入的资金安排 535,948,000

元。按采购项目类型划分，集中采购 535,948,000 元，其中：

货物类采购 526,486,500 元、工程类采购 0 元、服务类采购

9,461,500 元。

（三）国有资产的总体情况

共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、一般

公务用车 5 辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 510,017,914.56

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 26,682,507.24 元，（2）

通用设备 55,499,692.17 元，（3）专用设备 427,308,414.81

元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）图书档案 102,367.61 元，

（6）家具、用具、装具等 424,932.73 元。

（四）预算绩效说明

2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及

金额1,395,964,600元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目131,672,800元、离

退休人员经费项目2,921,200元、助学金及其他补贴项目

315,400元、定额商品和服务支出中工会经费项目2,400,000

元、机关单位伙食补助项目2,506,700元、一般通用项目

1,256,148,500元，其中：其他专项支出-门诊住院综合楼项

目 451,673,000 元；其他专项支出 - 北山医院修缮项目

49,501,600元；其他专项支出-医院扩建项目27,000,000元；

其他专项支出-城北社区服务中心7,758,000元；其他专项支

出-儿科改造修缮费用750,000元；其他专项支出-产科改造费

- 11 -

用600,000元；其他专项支出-北山医院楼梯户外宣传栏

207,000元；其他专项支出-北山医院会议室安装大屏265,000

元；其他专项支出-药品购置费用193,000,000元；其他专项

支出-耗材购置费用136,300,000元；其他专项支出-专用设备

购置159,776,500元；其他专项支出-信息网络及软件购置更

新24,550,000元；专项公用经费-办公设备购置5,330,000元；

专项公用经费-公务用车购置100,000元；专项公用经费-编外

人员支出 120,016,900 元；专项公用经费 - 日常运转

30,774,000元；其他专项支出-其他专项公用经费25,576,500

元；其他专项支出-债务利息及费用22,970,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

- 12 -

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

- 13 -

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市工人医院 2021 年单位预算公开报表（详

见附件）