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梧州市人民医院 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人民医院单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人民医院 2021 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预
防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医
疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健
与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共
卫生服务。主要职责是：
(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实
上级党委和政府工作部署和要求。
(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公
共卫生服务。
(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教
育等职责。
(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。
(五)开展对外交流和合作。
(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医
疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和
基层医疗卫生机构。
(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一) 本级单位
梧州市人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式
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实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二
类。
(二)内设机构
现有编制床位７９０张。临床医技科室 53 个，其中自治
区临床重点专科 2 个，市临床重点专科 6 个。按规范设置医
院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国
有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财
务部、后勤保障部等 29 个职能科室。
三、人员构成情况
(一)编制现状
梧州市人民医院编制人数为 585 人，其中事业编制人数
585 人。
(二)人员构成
截止到 2020 年 12 月，在职实有人数 1,284 人，其中：
事业编制在职人数 462 人，其他聘用人员 822 人；实有离退
休人员 356 人（离休人员 1 人、退休人员 355 人）。
第二部分：梧州市人民医院 2021 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、2021 年单位收支总体预算情况
2021 年 收 支 总 预 算 889,280,000.00 元 ， 同 比 增 加
55,865,000.00 元,增长 6.70%。收入包括：事业收入；支出
包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2021 年收支预算总体增加主要是医疗业务量增长，收入
预算总体增加，因此医疗成本有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 889,280,000.00 元 ， 同 比 增 加
55,865,000.00 元,增长 6.70%。2021 年收入预算总体增加的
主要原因是医院加强内涵管理，优化医疗服务质量、以及新
住院楼投入使用、完善功能分区、优化诊疗环境等，门诊就
诊人次与住院人次增加,业务收入相应增长。其中：
(一)一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0 元，占
收入总预算的 0%，同比减少 32,723,322.00 元，下降 100%。
主要原因是 2020 年我院的一般公共预算拨款包括我院旧院
址土地回收经济补偿款 32,323,322.00 元，以及按要求上缴
市财政局的实习人员培训费 400,000.00 元，用于医院日常运
行经费支出。2021 年无该项资金回拔。
(二)本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
(四)事业收入889,280,000.00 元，同比增加 88,588,322.00
元，增长 11.06%，主要原因是医疗业务量增长，业务收入增
加。
(五)本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年 支 出 总 预 算 889,280,000.00 元 ， 同 比 增 加
55,865,000.00 元 ， 增 长 6.70% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
109,910,000.00 元，占支出总预算的12.36%，同比减少
50,115,000.00 元 ， 下 降 31.32% ； 项 目 支 出 预 算
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779,370,000.00元，占支出总预算的87.64 %，同比增加
105,980,000.00 元，增长15.74%。其中：
(一)社会保障和就业支出类科目 14,970,000.00 元，占
支出总预算 1.68%，同比增加 482,000.00 元，增长 3.33%。
(二)卫生健康支出类科目 870,280,000.00 元，占支出总
预算 97.86%，同比增加 54,763,000.00 元，增长 6.72%。支
出增加的主要原因是业务量增加以及新住院楼投入使用后,
床位增加，职工人数增加，工资福利、药品、卫生材料相应
增加，以确保医院 2021 年度正常运转。
(三)住房保障支出类科目 4,030,000.00 元，占支出总
预算 0.45%，同比增加 620,000.00 元，增长 18.18%。支出增
加的主要原因是业务量增长、人员增加、相应增加职工住房
公积金缴费。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位无 2021 年财政拨款收支总预算。同比减少
32,723,322.00 元，下降１００%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 0 元。其中：基本支出０
元，项目支出０元。具体支出预算如下：
(一)一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
预算数为支出０元，同比减少 32,723,322.00 元，下降１００%。
主要是 2020 年我院的一般公共预算拨款包括我院旧院址土
地回收经济补偿款 32,323,322.00 元，以及按要求上缴市财
政局的实习人员培训费 400,000.00 元，用于医院日常运行经
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费支出。2021 年无该项资金回拔。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.本单位无一般公共预算支出的基本支出，同比无变化。
2.本单位无一般公共预算支出的项目支出，同比减少
32,723,322.00 元，下降 100 %。其中：
商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0 %，同比
减少 32,723,322.00 元，下降 100 %。2020 年我院的一般公
共预算拨款包括我院旧院址土地回收经济补偿款
32,323,322.00 元，以及按要求上缴市财政局的实习人员培
训费 400,000.00 元，用于医院日常运行经费支出。2021 年
无该项资金回拔。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年本单位无一般公共预算支出的基本支出，同比无
变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
830,000.00 元，同比无变化。2021 年单位预算全口径“三
公”经费支出预算安排来源主要是事业收入安排的资金。其
中：
1.本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
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2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 30,000.00 元 ， 同 比 增 加
７,000.00 元，增长 30.43%。增加主要原因是工作业务扩展、
提升业务水平需要，故今年预算安排公务接待费支出较上年
同比有所增加。
3.公务用车费支出预算（含救护车）800,000.00 元，同
比减少 7,000.00 元，下降０.８７%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算（含救护车）
800,000.00 元，同比减少 7,000.00 元，下降０.８７%。
（2）本单位无此公务用车购置费预算，同比无变化。
(二)2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
本单位无一般公共预算开支的“三公”经费。同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况
单位全口径事业运行经费总预算安排 298,910,000.00
元，同比增加 26,378,678.00 元，增长 10%，其中，基本支
出 0 元，项目支出 298,910,000.00 元。经费增加的主要原
因是新住院楼投入使用后,床位增加，为确保医院正常运转，
药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是
事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出，
包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修
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费、专用材料及办公设备购置费、水电费、物业管理费、公
务用车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况。
2021 年 政 府 采 购 预算 361,870,000.00 元 , 同 比 增 加
361,870,000.00 元，增长率无可比性。原因是 2020 年因新
冠肺炎疫情防控的需要，政府采购预算在年中预算调整时安
排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政
厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通
知》要求，我单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一
步规范。
1.按采购资金类型划分，一般公共预算拨款０元，财政
专户管理的资金安排０元，单位资金安排 361,870,000.00元。
2.按采购项目类型划分，集中采购 4,800,000.00 元，
其中：货物类采购 4,800,000.00 元、工程类采购 0 元、服
务类采购 0 元；分散采购 357,070,000.00 元，其中：货物
类采购 342,420,000.00 元、工程类采购 9,500,000.00 元、
服务类采购 5,150,000.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
截至2020年12月31日，资产原值合计 1,041,166,716.50
元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 687,915,041.29 元，
（ 2 ） 通 用 设 备 45,458,184.22 元 ， （ 3 ） 专 用 设 备
293,325,953.95 元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档
案 79,153.44 元，（6）家具、用具、装具等 14,388,383.60
元。本单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车5辆、一般执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。
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(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）24 个，项目
涉及金额 889,280,000.00 元，全部项目（含基本支出）均
制 定 了 绩 效 目 标 。 分 别 是 ： 在 职 在 编 人 员 经 费 项 目
106,200,000.00 元、离休支出（非财政统发）项目 110,000.00
元、物业服务补贴（离退休人员）项目 920,000.00 元、其
他对个人和家庭的补助支出（退休人员生活补助）项目
2,680,000.00 元 、 专 项 公 用 经 费 ( 日 常 运 转 ) 项 目
32,700,000.00 元、其他专项支出－编外人员工资性支出项
目 67,890,000.00 元、其他专项支出－其他日常维护等支出
项目 3,840,000.00 元、其他专项支出－药品购置费项目
143,330,000.00 元、其他专项支出－卫生材料购置费项目
114,200,000.00 元、其他 专项支出 －专用设 备购置项目
50,000,000.00 元、其他专项支出－办公设备购置费项目
2,000,000.00 元、其他专项支出－儿科楼办公家具采购安装
项目 2,800,000.00 元、其他专项支出－儿科楼病床采购项
目 2,000,000.00 元、其他专项支出－儿科楼病房隔帘采购
项目 1,000,000.00 元、其他专项支出－信息化建设项目
28,340,000.00 元、其他专项支出－重点科室中央空调冷却
塔项目 3,000,000.00 元、其他专项支出－临床模拟培训中
心 项 目 3,000,000.00 元 、 其 他 专 项 支 出 － 移 植 仓 项 目
2,000,000.00 元、其他专项支出－项目工程类维护支出项目
8,000,000.00 元 、 其 他 专 项 支 出 － 核 医 学 科 建 设 项 目
6,500,000.00 元、其他专项支出－生物样本库及设备购置项
目 3,700,000.00 元、其他专项支出－银行贷款还本款项目
250,000,000.00 元、其他专项支出－银行贷款费用化利息项
目 55,030,000.00 元、其他专项支出－税金及附加费项目
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40,000.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款、上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范、2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比、此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外
长期聘用人员的各类报酬、以及缴纳的各项社会保障费等。
7.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。