2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 4,041,479.67 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 4,041,479.67 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 3,294,243.78
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 363,137.52
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 180,617.09
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 102,500.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 305,981.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,143,979.67 本 年 支 出 合 计 4,143,979.67
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 4,143,979.67 支 出 总 计 4,143,979.67
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,143,979.67 4,143,979.67 4,041,479.67 102,500.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 4,143,979.67 4,143,979.67 4,041,479.67 102,500.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 4,041,479.67 一、本年支出 4,041,479.67
（一）一般公共预算 4,041,479.67 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 4,041,479.67 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3,191,743.78
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 363,137.52
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 180,617.09
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 305,981.28
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,041,479.67 支　　　出　　　总　　　计 4,041,479.67
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 4,041,479.67 4,041,479.67 3,823,985.11 217,494.56
217019 梧州市青少年体育运动学校 4,041,479.67 4,041,479.67 3,823,985.11 217,494.56
207 03 06 体育训练 279,979.08 279,979.08 275,984.52 3,994.56
207 03 08 群众体育 2,911,764.70 2,911,764.70 2,698,264.70 213,500.00
208 05 02 事业单位离退休 2,070.00 2,070.00 2,070.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
361,067.52 361,067.52 361,067.52
210 11 02 事业单位医疗 180,617.09 180,617.09 180,617.09
221 02 01 住房公积金 305,981.28 305,981.28 305,981.28
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,041,479.67 3,823,985.11 217,494.56
301 工资福利支出 3,821,915.11 3,821,915.11
301 01 基本工资 973,248.00 973,248.00
301 02 津贴补贴 83,760.00 83,760.00
301 07 绩效工资 1,625,460.00 1,625,460.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 361,067.52 361,067.52
301 10 职工基本医疗保险缴费 178,277.09 178,277.09
301 12 其他社会保障缴费 18,136.70 18,136.70
301 13 住房公积金 305,981.28 305,981.28
301 99 其他工资福利支出 275,984.52 275,984.52
302 商品和服务支出 217,494.56 217,494.56
302 01 办公费 21,330.64 21,330.64
302 04 手续费 300.00 300.00
302 11 差旅费 17,500.00 17,500.00
302 28 工会经费 37,363.92 37,363.92
302 31 公务用车运行维护费 40,000.00 40,000.00
302 99 其他商品和服务支出 101,000.00 101,000.00
303 对个人和家庭的补助 2,070.00 2,070.00
303 02 退休费 2,070.00 2,070.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 一般公共预算资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
102,500.00
217019 梧州市青少年体育运动学校 其他专项支出-市体校日常运转经费 10,000.00
该项目经费主要用
于单位正常运转 ，
保障运动员训练 、
食宿等各方面开
支，维护本单位正
常运转。
数量指标：保障运
动员人数(≥150人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
质量指标：训练
正常开展率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：保障
单位正常运转(有效
保障)
社会效益指标：满足
运动员食宿、训练等
日常需求(有效)
满意度指标：运动员满意
度(≥90%)
217019 梧州市青少年体育运动学校 专项公用经费-市体校日常运转经费 92,500.00
本项目经费主要用
于单位日常运转经
费，保障单位正常
运转。
数量指标：训练场
馆维修符合设计要
求(≥90%)
数量指标：购置训
练器材和装备合格
率(≥90%)
质量指标：青少
年体育经费资金
到位率(≥90%)
时效指标：维修
工作完成及时率
(≥90%)
时效指标：项目
工作任务按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：保障
单位正常运转(有
效)
满意度指标：职工满意度
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本单位无对下转移支付项目绩效目标，故本表无数据。