梧州市青少年体育运动学校 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市青少年体育运动学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年体育运动学校 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年体育运动学校 2025 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）为国家选拔、培养和输送优秀体育后备人才。
（二）贯彻、执行、实施国家体育局总局颁布的体校教
学训练大纲。
（三）加强教练员队伍建设，不断提高教练员的训练水
平、管理水平和业务理论水平。加强运动员队伍建设，培养
德、智、体全面发展，立志为国家争光的体育后备人才。依
靠社会力量，不断开创和完善新的训练网点。
（四）完成自治区级以上各项目训练和比赛任务，为社
会和基层培养体育骨干。
二、机构设置情况
梧州市青少年体育运动学校是非参照公务员法管理全额
拨款事业单位（公益二类），隶属于梧州市文化广电体育和
旅游局，内设办公室、训练培训部、后勤保障部和学生管理
部共 4个职能科室。
三、人员构成情况
梧州市青少年体育运动学校全额事业编制 30 名；全额事
业在职在编人员 27 人，其他聘用人员 20 人（其中劳务派遣
人员 5人、公益性岗位人员 5人、其他聘用人员 10 人），退
休人员 23 人。
第二部分：梧州市青少年体育运动学校 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4143979.67 元，同比增加 764546.28
元，增长 22.62%。其中：本年收入预算 4143979.67 元，同比
增加 764546.28 元，增长 22.62%。收入包括：一般公共预算
拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：文化旅游体育与
传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2025 年收支预算总体增加主要是人员支出增加，使收
入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4143979.67 元，同比增加 764546.28
元，增长 22.62%。本年收入预算 4143979.67 元，同比增加
764546.28 元,增长 22.62%。其中：
（一）一般公共预算拨款 4041479.67 元，占收入总预算
的97.53%，同比增加 782046.28 元，增长 23.99%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 102500 元，占收入总预算
的2.47%，同比减少 17500 元，下降 14.58%，减少主要原因
是财政专户管理资金收入有所减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4143979.67 元，同比增加 764546.28
元，增长 22.62%。其中，基本支出预算 4041479.67 元，占支
出总预算的 97.53%，同比增加 782046.28 元，增长 23.99%；
项目支出预算 102500 元，占支出总预算的 2.47%，同比减少
17500 元，下降 14.58%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 3294243.78 元，
占支出总预算 79.49%，同比增加 648170.97 元，增长 24.5%。
（二）社会保障和就业支出类科目 363137.52 元，占支
出总预算 8.76%，同比增加 38257.04 元，增长 11.78%。
（三）卫生健康支出类科目 180617.09 元，占支出总预
算4.37%，同比增加 15797.35 元，增长 9.58%。
（四）住房保障支出类科目 305981.28 元，占支出总预
算7.38%，同比增加 62320.92 元，增长 25.58%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4041479.67 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
4041479.67 元 ； 支 出 包 括 ： 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出
3191743.78 元、社会保障和就业支出 363137.52 元、卫生健
康支出 180617.09 元、住房保障支出 305981.28 元。财政拨款
总收支较上年增长 23.99%，主要原因是人员增加，使财政拨
款总收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4041479.67 元，同比增
加782046.28 元，增长 23.99%。其中：基本支出 4041479.67
元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 体育训练 279979.08 元，其中：基本支出 279979.08
元，项目支出 0元。主要用于编外人员工资支出。
2. 群众体育 2911764.70 元，其中：基本支出 2911764.70
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资、工会经费、
办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支
出等日常运转支出。
3. 事业单位离退休 2070 元，其中：基本支出 2070 元，
项目支出 0元。主要用于退休人员大病医疗保险费支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361067.52 元，
其中：基本支出 361067.52 元，项目支出 0元。主要用于单
位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
5.事业单位医疗 180617.09 元，其中：基本支出 180617.09
元，项目支出 0元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保
险费支出。
6.住房公积金 305981.28 元，其中：基本支出 305981.28
元，项目支出 0元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 4041479.67 元，占一般公共预算支出预
算100%，同比增加 782046.28 元，增长 23.99%。其中：
工资福利支出预算 3821915.11 元，占基本支出预算
94.57%，同比增加 1024721 元，增长 36.63%。主要原因是在
职在编人员增加，工资福利支出相应增加。
商品和服务支出预算 217494.56 元，占基本支出预算
5.38%，同比减少 242584.72 元，下降 52.73%。主要原因是
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭的补助预算 2070 元，占基本支出预算
0.05%，同比减少 90 元，下降 4.17%。主要原因是退休人员
减少，退休费相应减少。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 4041479.67 元，同比
增加 782046.28 元，增长 24%。其中：
人员经费 3823985.11 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出、退休费。较上年增长 25.54%，主要原因是在职在编
人员增加导致人员经费有所增长。
公用经费 217494.56 元，主要包括：办公费、手续费、
差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支
出。较上年增长 1.87%，主要原因是在职在编人员增加导致
公用经费有所增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 46400
元，同比减少 20000 元，下降 30.12%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 6400 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 40000 元，同比减少
20000 元，下降 33.33%。其中：
（1）公务用车运行维护费 40000 元，同比减少 20000
元，下降 33.33%，主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，
严格公务用车管理。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 40000
元，同比减少 10000 元，下降 20%。主要原因是落实厉行节
约过紧日子要求，压减“三公”经费支出。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 40000 元，同比减少
10000 元，下降 20%。其中：
（1）公务用车运行维护费 40000 元，同比减少 10000
元，下降 20%。主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，严
格公务用车管理。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市青少年体育运动学校机关运行经费财政拨款预
算0元。
梧州市青少年体育运动学校为事业单位，事业单位相关
运行经费总预算安排 319994.56 元，其中：基本支出预算
217494.56 元，项目支出预算 102500 元，同比减少 260084.72
元，下降 44.84%。主要原因是 2025 年度编外人员经费没有
列入事业运行经费统计，统计口径不同导致事业运行经费减
少。主要用于办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用
车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 40000 元，同比减少 20000 元，下
降33.33%。其中：政府集中采购预算 40000 元，占政府采购
预算的 100%，同比减少 20000 元，下降 33.33%；主要原因
是落实厉行节约过紧日子要求，严控和压减一般性支出，减
少了非必要支出的政府采购预算。分散采购 0元，占政府采
购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预
算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购
40000 元，占政府采购预算 100%。
货物类采购主要内容是：1.车辆维修和保养服务,预算
金额 4000 元，采购校车维修和保养服务。2.车辆加油服务,
预算金额 32000 元，采购校车加油服务、3.保险服务,预算
金额 4000 元，采购校车保险服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计3284143.39元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.设备3226807.79元。3.文物
和陈列品0元。4. 图书档案0元。5. 家具、用具、装具等
57335.60元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 102500 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市青少年
体育运动学校
专项公用经费-市
体校日常运转经费
92500
该项目经费主要用
于单位正常运转，保
障运动员训练、食宿
等各方面开支，维护
本单位正常运转。
梧州市青少年
体育运动学校
其他专项支出-市
体校日常运转经费
10000
该项目经费主要用
于单位正常运转，保
障运动员训练、食宿
等各方面开支，维护
本单位正常运转。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、
文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方
面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长
期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，
不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本
性支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。