—1—

梧州市青少年体育运动学校

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市青少年体育运动学校概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市青少年体育运动学校 2020 度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市青少年体育运动学校 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市青少年体育运动学校概况

一、单位职责

（一）为国家选拔、培养和输送优秀体育后备人才。

（二）贯彻、执行、实施国家体育局总局颁布的体校教

学训练大纲。

（三）加强教练员队伍建设，不断提高教练员的训练水

平、管理水平和业务理论水平。加强运动员队伍建设，培养

德、智、体全面发展，立志为国家争光的体育后备人才。依

靠社会力量，不断开创和完善新的训练网点。

（四）完成自治区级以上各项目训练和比赛任务，为社

会和基层培养体育骨干。

二、机构设置

梧州市青少年体育运动学校是全额拨款事业单位，内设

办公室、训练培训部、后勤保障部和学生管理部共 4 个职能

科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市青少年体育运动学校全额事业编制 30 人；全额

事业在职在编人员 20 人，机关后勤服务聘用人员控制数人

员 5 人，其他聘用人员 17 人（其中公益性岗位人员 2 人），

退休人员 27 人。

第二部分：梧州市青少年体育运动学校 2020 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

—5—

第三部分：梧州市青少年体育运动学校 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入554.06万元，其中本年收

入421.59万元, 较2019年度决算数减少579.48万元，下降

57.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入287.73万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加27.51万元，增

长10.6%，主要原因是人员工资及社保、项目安排比去年有

所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入50万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少100.5万元，下降

66.8%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

3.上级补助收入83.86万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少506.49万元，下降85.8%，

主要原因是2019年为备战第十四届区运会取得的项目收入，

而2020年没有此项目收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与去年相等，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与去年相等，无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。与去年相等，无增减变化。

—6—

7.上年结转和结余132.47万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加109.17万元，增加468.5%，

主要原因是2019年下达的广西第十四届区运会专项资金较

大，支出按进度结算，结转至本年使用。

（二）本单位2020年度总支出554.06万元，其中本年支

出522.38万元, 较2019年度决算数减少368.43万元，下降

41.4%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）413.26万元：主要用

于在职人员工资、公用经费、体育训练等方面的开支。较2019

年度决算数减少262.98万元，下降38.9%，主要原因是2019

年下达有备战第十四届区运会专项资金，而2020年没有此项

目导致支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）25.36万元：主要用于按照

国家规定上缴的基本养老保险基金。较2019年度决算数减少

15.75万元，下降38.3%，主要原因是由于在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）12.95万元：主要用于按照国家规

定的比例为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2019年度决

算数增加0.7万元，增长5.7%，主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）19.02万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数减

少4.45万元，下降19%，主要原因是在职人员减少。

5.其他支出（类）51.78万元：主要为体彩公益金用于体

育事业的支出。较2019年度决算数减少85.97万元，下降

—7—

62.4%，主要原因是上级下拨的体彩公益金减少。

6.结余分配（类）0.13万元：主要为事业单位按规定提

取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年

度决算数增加0.13万元，主要原因是非财政拨款结余结转到

结余分配增加。

7.年末结转和结余（类）31.55万元：主要用于本年度或

以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少102.01万元，下降76.4%，主要原因是

支出按进度结算，结转至下年使用的金额减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市青少年体育运动学校2020年度一般公共预算财

政拨款支出284.24万元，较2019年度决算数增加8.37万元，

增长3%。其中：基本支出230.99万元，项目支出53.25万元。

梧州市青少年体育运动学校2020年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为239.81万元，支出决算为284.24万

元，完成年初预算的118.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为182.48

万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的124.4%，较

年初预算数增加44.43万元，主要用于人员和公用经费开支。

1．体育训练223.49万元，主要用于人员和公用经费开

支。较年初预算数增加205.49万元, 主要是年内进行人员、

公用经费科目调整，从群众体育项调整至本项，追加体育训

练经费。

—8—

2．群众体育3.42万元，主要用于公用经费开支。较年

初预算数减少161.06万元。主要是由于年内进行人员、公用

经费科目调整，经费调整至体育训练项。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为25.36万

元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的100%，与年初

预算一致，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的社保缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.36万元，与

年初预算一致，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的社保缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为12.95万元，支

出决算为12.95万元，完成年初预算的100%，与年初预算一

致，主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗支出12.95万元，与年初预算一致，主

要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为19.02万元，支

出决算为19.02万元，完成年初预算的100%，与年初预算一

致，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

1.住房公积金支出19.02万元，与年初预算一致，主要

用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.99万元，

比上年减少38.99万元，下降14.4%，主要是由于人员减少导

—9—

致支出减少。

其中：人员经费222.62万元，主要包括：基本工资、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.37万

元，主要包括：邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出222.62万元，完成年初预算的

104.3%，较年初预算数增加9.19万元。主要由于是人员增加

及社保公积金基数调整，追加人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出8.37万元，完成年初预算的99.9

%，较年初预算数减少0.01万元，主要由于公用经费开支减

少，故决算数未达到年初预算数。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市青少年体育运动学校2020年度政府性基金支出

51.78万元，较2019年度决算数减少75.97万元，下降59.5%。

其中：基本支出0万元，项目支出51.78万元。

梧州市青少年体育运动学校2020年度政府性基金支出

年初预算为0万元，支出决算为51.78万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

51.78万元，较年初预算数增加51.78万元，主要用于体育事

业发展、体育活动开展等。主要是年内下达的上级资金未纳

入年初预算，追加了经费。

1．用于体育事业的彩票公益金支出51.78万元，主要用

—10 —

于体育事业发展、体育活动开展和体育设施建设。较2020年

预算数增加51.78万元，主要是年内下达的上级资金未纳入

年初预算，追加了经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算无增减变化，与去年无增减变

化。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，与去年无

增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，与去

年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减

变化，与去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增

减变化，与去年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市青少年体育运动学校出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

—11 —

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年梧州市青少年体育运动学校开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万

元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额108.76万元，其中：政

府采购货物支出108.20万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额108.76万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额108.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

—12 —

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

—13 —

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅

游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就

业方面的支出。

—14 —

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支

出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支

出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等

资本性支出。

十八、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他

政府支出。